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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/May/2023 |
23J-17970 |
2344017573 |
Reparacion asignada a George Pacheco Director de zona |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/May/2023 |
23J-17943 |
2344017530 |
Articulos de limpieza |
MENACO CORPORATION |
$172.25 |
Departamento de Salud |
|
26/May/2023 |
23J-17943 |
2344017529 |
Articulos de limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$476.60 |
Departamento de Salud |
|
26/May/2023 |
23J-15131 |
2344017595 |
Fortigate |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$9,600.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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26/May/2023 |
23J-14408 |
2344017591 |
PARA LA ADQUISICIÓN, REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN DE EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
AQUATIC CONTROL INC. |
$69,976.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/May/2023 |
23J-17912 |
2344017413 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$784.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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26/May/2023 |
23J-17972 |
2344017578 |
REPARACIÓN TRANSFER SWITCH Y OTROS COMPONENTES |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$750.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/May/2023 |
23J-17971 |
2344017575 |
REPARACION DE FRENOS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,343.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/May/2023 |
23J-17978 |
2344017581 |
REPARACION DE FRENOS PICK-UP ASIGNADA A PRUSAR TABLILLA GE-04262 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$578.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-15390 |
2344017585 |
Materales y Efectos Sanitarios |
MENACO CORPORATION |
$479.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/May/2023 |
23J-17846 |
2344017572 |
SOLICITUD DE COMPRA DE PEGATINAS PARA ÁREA DE EXTINTORES DEL PROGRAMA HOPWA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$10.00 |
Departamento de Salud |
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26/May/2023 |
23J-17984 |
2344017590 |
Puerta Oficina Directora Servicios Generales |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$2,400.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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26/May/2023 |
23J-17990 |
2344017589 |
Grapadoras, grapas/Familia Mayagüez |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$434.00 |
Departamento de Justicia |
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26/May/2023 |
23J-17999 |
2344017587 |
ESPOSAS Y PORTA ESPOSAS / SEGURIDAD |
B and B Target Center, Inc. |
$7,278.60 |
Departamento de Justicia |
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26/May/2023 |
23J-17998 |
2344017588 |
ELASTIC STRAPS |
Global Retail Services Inc |
$269.91 |
Departamento de la Familia |
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26/May/2023 |
23J-10073 |
2344010302C |
Arrendamiento de fotocopiadoras Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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25/May/2023 |
23J-18014 |
2344017586 |
Pads elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,400.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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25/May/2023 |
23J-16113 |
2344017584 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BLANCA I. ROJAS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$888.30 |
Departamento de la Vivienda |
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25/May/2023 |
23J-18187 |
2344017583 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - HOSPITAL REGIONAL DE BAYAMÓN (HURRA) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$3,400.00 |
Departamento de Salud |
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25/May/2023 |
23J-17928 |
2344017582 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- POOL NIVEL CENTRAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$70,600.00 |
Departamento de Salud |