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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-14026 |
2344013642 |
Compra de Materiales de Oficina para Suplir Almacen de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,120.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Abr/2023 |
23J-12344 |
2344013624 |
VEEAM BACKUP / SIJC |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$13,559.91 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2023 |
23J-13911 |
2344013635 |
BOMBA DE AGUA |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$218.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-13980 |
2344013633 |
ALQUILER CAMIONES CANASTO |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$130,824.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-12726 |
2344013027 |
Projector |
Caribbean Data System, Inc. |
$479.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
10/Abr/2023 |
23J-13993 |
2344013637 |
IMPERMEABILIZACION TECHO MANEJO EMERGENCIAS |
JIREH ROOFING CONTRACTORS, INC. |
$41,915.10 |
Municipio de San Lorenzo |
|
10/Abr/2023 |
23J-14015 |
2344013639 |
ARCHIVOS LATERALES |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,719.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-03521 |
2330443497M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$24,772.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-13998 |
2344013638 |
29479- Suplido de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,139.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Abr/2023 |
23J-13340 |
2344013634 |
SERVICIO DE GRUA |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$125.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Abr/2023 |
23J-13294 |
2344013620 |
PIEZAS VEHICULOS DE MOTOR |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$106.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-03522 |
2330443496M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$33,888.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-13626 |
2344013623 |
COMPRA DE MATERIALES ROXANA TORRES CARRION |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$757.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Abr/2023 |
23J-13351 |
2344013625 |
Equipo de oficina |
S.O.P., INC. |
$40.80 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
10/Abr/2023 |
23J-12112 |
2344013632 |
Regional Mayagüez |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$460.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Abr/2023 |
23J-13586 |
2344013628 |
Compresor GE-32247 (Motor Pool) |
ESB PUERTO RICO CORP. |
$1,153.00 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Abr/2023 |
23J-13285 |
2344013018M1 |
Compra de Diesel para proveer a equipos de transporte, generadores y maqauinaria pesada militar en la Operación de Limpieza de los Rios en el Municipio de Yauco |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,811.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Abr/2023 |
23J-13464 |
2344013621 |
COMPRA DE BOLETOS |
MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO, INC. |
$180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Abr/2023 |
23J-13598 |
2344013610 |
Reparación vehículo de motor tablilla GE-08587 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,346.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
10/Abr/2023 |
23J-13390 |
2344013630 |
REMOCION E INSTALACION DE TINTES |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$309.00 |
Departamento de Hacienda |