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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-13490 |
2344013590M1 |
Verificación nevera medicamentos |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$225.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13299 |
2344013650 |
Mesa para impresora |
IOS CORP |
$189.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-13609 |
2344013675 |
Sellos para las unidades de nómina,presupuesto,facturación los sellos se utilizan para confirmar transacciones y documentación de la ASG |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$420.80 |
Administración de Servicios Generales |
|
11/Abr/2023 |
23J-13264 |
2344013654 |
Compra de Equipo de Seguridad para Empleados de Museos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$311.04 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Abr/2023 |
23J-13300 |
2344013669 |
29409- Mantenimiento de Calentadores Solares |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12989 |
2344013656 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$2,265.64 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Abr/2023 |
23J-13734 |
2344013663 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$339.98 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
11/Abr/2023 |
23J-13444 |
2344013614 |
MATERIAL IMPRESION Y ROTULACION |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$13,878.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-14092 |
2344013667 |
Archivos |
J. SAAD NAZER, INC. |
$5,055.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
11/Abr/2023 |
23J-12655 |
2344013657 |
COMPRA DE MATERIALES AGUSTO VELEZ QUIÑONES |
MANUEL LARRIUZ |
$4,511.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13591 |
2344013676 |
COMPRA DE MATERIALES RICARDO NIEVES DIAZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,938.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13932 |
2344013655 |
GOMAS GE-10160 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$850.00 |
Departamento de Justicia |
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11/Abr/2023 |
23J-14082 |
2344013677 |
Materiales de Oficina (MCA) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,180.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-14082 |
2344013678 |
Materiales de Oficina (MCA) |
Distribuidora Central LLC |
$484.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-13761 |
2344013660 |
COMPRA DE MATERIALES AIDA VALENTIN VIERA |
PAJUIL VRG LLC |
$205.79 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13667 |
2344013666 |
COMPRA DE MATERIALES RAMONITA MARTINEZ VELAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,452.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-10117 |
2344010403M1 |
Compra de Equipo MacBook Pro |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,555.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2023 |
23J-13616 |
2344013674 |
28816- Material para Laboratorio |
PHARMACY HOSPITAL & LABORATORY, INC. |
$1,012.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Abr/2023 |
23J-12340 |
2344013652 |
29016- Material Terapéutico |
Quick Delivery |
$2,765.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12340 |
2344013653 |
29016- Material Terapéutico |
IOS CORP |
$1,416.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |