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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Abr/2023 |
23J-14070 |
2344014086 |
PAPEPEL SECANTE & SANITARIO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,160.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
17/Abr/2023 |
23J-13935 |
2344014088 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANDY GARCIA MALDONADO |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,717.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Abr/2023 |
23J-13961 |
2344014085 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$490.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Abr/2023 |
23J-13879 |
2344014030 |
Arrendamiento fotocopiadoras |
Facsimile Paper Connection, Inc |
$668,019.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Abr/2023 |
23J-14521 |
2344014082 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO BENITA BENITEZ ROSADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,550.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Abr/2023 |
23J-14543 |
2344014080 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$878.28 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
17/Abr/2023 |
23J-08588 |
2330448588ModificadaM1 |
AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$24,745.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14004 |
2344014066 |
TINTA PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$3,762.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Abr/2023 |
23J-14069 |
2344014046 |
HEADSET SYSTEM WIRELESS |
S.O.P., INC. |
$699.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Abr/2023 |
23J-14393 |
2344014075 |
PR Pay 2023 |
PRSOFT, INC. |
$359.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
17/Abr/2023 |
23J-14453 |
2344014049 |
Servicio de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$451.50 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14471 |
2344014060 |
Requisición de Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$715.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-13983 |
2344014078 |
MATERIAL OFICINA |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$374.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14476 |
2344014058 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Abr/2023 |
23J-14469 |
2344014059 |
Baterias Camion Cisterna Guayama |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14529 |
2344014073 |
Servicio |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$846.80 |
Junta de Retiro |
|
17/Abr/2023 |
23J-14482 |
2344014056 |
Papel Legal y Corto |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,104.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14236 |
2344014070 |
MATERIALES DE CONTRUCCION - NIE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$8,925.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-13994 |
2344014067 |
MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,397.88 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14509 |
2344014052 |
MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,641.85 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |