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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2023 |
23J-14478 |
2344014604 |
COMPRA DE VEHICULOS PARA EL NIJ |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$47,572.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2023 |
23J-14478 |
2344014605 |
COMPRA DE VEHICULOS PARA EL NIJ |
BENITEZ GROUP, INC. |
$391,302.69 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2023 |
23J-15232 |
2344014639 |
Acondicionador de Aire - Oficina Programa de Extensión |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,981.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15207 |
2344014635 |
Computadoras Child Care |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$630,816.96 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2023 |
23J-15226 |
2344014631 |
Compra de gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15223 |
2344014638 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,332.94 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15215 |
2344014626 |
Compra de excitors y Inspeccion |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$6,518.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
24/Abr/2023 |
23J-15203 |
2344014637 |
ADQ COMPUTADORA |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,130.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
24/Abr/2023 |
23J-15127 |
2344014641 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN S. CASTRO MEDINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-14480 |
2344014549 |
Equipos de seguridad para inspección |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$6,363.29 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Abr/2023 |
23J-15118 |
2344014636 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,493.29 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15088 |
2344014643 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JERRY MALDONADO JUAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,028.13 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-14463 |
2344014545 |
DISCOS FRENOS Y STARTER |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$646.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14075 |
2344014627 |
REPARACIÓN AUTO |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$2,181.96 |
Junta de Retiro |
|
24/Abr/2023 |
23J-13792 |
2344013849M1 |
LIBROS DE REFENCIA - BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
ADVANCED EDUCATION, LLC |
$354.65 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14850 |
2344014645 |
Plan ancho de banda |
EXPEDITION COMMUNICATIONS PR LLC |
$19,990.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
24/Abr/2023 |
23J-13718 |
2344014646 |
Rock Solid Technologuies, Inc. / Solución Streamline |
ROCK SOLID TECHNOLOGIES, INC. |
$14,400.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Abr/2023 |
23J-06424 |
2330446748M1 |
Material para equipos de computadoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,067.58 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
24/Abr/2023 |
23J-14785 |
2344014628 |
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS HOTELEROS |
100 CALLE BRUMBAUGH OWNER LLC |
$13,396.38 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2023 |
23J-12672 |
2344014614 |
COMPRA DE FOCOS TABLILLA GE01544 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$886.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |