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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2023 |
23J-17014 |
2344016000 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE A. LOPEZ HUERTAS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,524.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-15612 |
2344016006 |
REPARACIÓN DEL PANEL ELECTRICO DEL CRD MAYAGUEZ |
A&R CONSULTANTS, CORP |
$4,285.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/May/2023 |
23J-14732 |
2344015985 |
REPARACION GE 10690 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,470.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2023 |
23J-15228 |
2344015994 |
Hoodies |
SIXTO L. LOPEZ CARTAGENA DBA EMPRESAS LA CUBANITA |
$395.76 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/May/2023 |
23J-06841 |
2330447068C |
Entrega de diesel |
SMART FUEL LLC |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-14491 |
2344015950 |
Mantenimiento y Licencias relojes ponchadores |
Interboro Systems Corp. |
$5,662.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
09/May/2023 |
23J-16957 |
2344015956 |
Candados |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,257.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/May/2023 |
23J-17065 |
2344015954 |
FUMIGACION DE ZONAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,629.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-17174 |
2344015961 |
Servicio de Mudanza |
LA ROSA DEL MONTE EXPRESS INC. |
$1,655.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
09/May/2023 |
23J-17380 |
2344015959 |
Servicio Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,840.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
09/May/2023 |
23J-15495 |
2344015987 |
EQUIPOS PARA LA OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$2,105.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-11209 |
2344011092C |
ARCHIVOS LATERALES PARA ACA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-15001 |
2344015911 |
Compra de pegas (tri ball mount) para vehiculos oficiales, pickups. |
Mega Parts and Service Inc |
$559.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-15746 |
2344015988 |
BOMBA DE AGUA |
COMERCIAL TORO, INC |
$370.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2023 |
23J-17113 |
2344015980 |
Compra de toners |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,050.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-17326 |
2344015948 |
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR A SOLDADOS QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE JUANA DIAZ |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$12,400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-16565 |
2344015976 |
Materiales |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,500.00 |
Junta de Retiro |
|
09/May/2023 |
23J-15708 |
2344015974 |
Materiales de taller de enmarcacion y carpinteria |
PLUM-LITE INC. |
$95.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/May/2023 |
23J-15708 |
2344015973 |
Materiales de taller de enmarcacion y carpinteria |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$708.38 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/May/2023 |
23J-17409 |
2344015964 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |