![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/May/2023 |
23J-15958 |
2344016189 |
Cetificación e Inspección Elevador |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-17210 |
2344016195 |
Compra Bujes 1635 Quebradillas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$580.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-14544 |
2344016196 |
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$546.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/May/2023 |
23J-16471 |
2344016200 |
SOBRES TIMBRADOS / JUNTA DE CONFISCACIONES |
HERA PRINTING, CORP |
$402.49 |
Departamento de Justicia |
|
10/May/2023 |
23J-16043 |
2344016185 |
Compra de Herramientas y Equipo de Seguridad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$602.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/May/2023 |
23J-16372 |
2344016082M1 |
Compra de gases para soldadura en refrigeración y plomería |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$2,071.61 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-16493 |
2344016198 |
Cartridge Zebra |
MULTISYSTEMS, INC. |
$650.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-16391 |
2344016187 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS Y ARROYO ARROYO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$185.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/May/2023 |
23J-11797 |
2344011946M1 |
Servicio alquiler de baños portátiles |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$510.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/May/2023 |
23J-16828 |
2344016183 |
compra de planera |
INSTANT PRINT CORP. |
$1,423.84 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
10/May/2023 |
23J-16330 |
2344016052 |
Material para preparacion de id |
S.O.P., INC. |
$287.29 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-17472 |
2344016190 |
VIAJE ALABAMA - ALEX MUÑIZ LASALLE |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,103.40 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-16375 |
2344016192 |
COMPRA DE MATERIALES ROSAURA MARTINEZ CRESPO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$188.45 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/May/2023 |
23J-17021 |
2344016188 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DANIEL NATAL SOTO |
Comercial Alco |
$1,619.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/May/2023 |
23J-17134 |
2344016178 |
GPS Garmin bajo propuesta federal FS 21-DG-11120107-004 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$7,733.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-16015 |
2344016191 |
COMPRA DE MATERIALES OLINDA ORTIZ BAEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,350.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/May/2023 |
23J-15927 |
2344016181 |
Materiales botiquin primeros auxilios |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$154.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/May/2023 |
23J-14013 |
2344016186 |
COMPRA DE MATERIALES JULIA GONZALEZ DIAZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$331.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/May/2023 |
23J-17516 |
2344016175 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$847.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
10/May/2023 |
23J-17340 |
2344016177 |
Adquisicion de 1 goma para Honda Accord 2020 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Administración de Servicios Generales |