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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/May/2023 |
23J-16243 |
2344017616 |
SERVICIO PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS |
EDITORIAL PLAZA MAYOR INC |
$740.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/May/2023 |
23J-15627 |
2344017629 |
ARTICULOS PARA BOTIQUIN |
EF SAFETY & MORE LLC |
$2,867.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
26/May/2023 |
23J-17758 |
2344016894 |
Equipo Tecnológico |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,883.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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26/May/2023 |
23J-18067 |
2344017626 |
ADQUISICIÓN DE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE SABANAS Y FUNDAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$190,641.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/May/2023 |
23J-18094 |
2344017609 |
INSPECCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$506.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/May/2023 |
23J-16039 |
2344017628 |
POCKET FILES / SEC. COMPRAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$113.25 |
Departamento de Justicia |
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26/May/2023 |
23J-16075 |
2344017230 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPTET PONCE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$720.00 |
Departamento de Salud |
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26/May/2023 |
23J-18004 |
2344017627 |
IMPERMEABILIZACION TECHO OFICINA REGIONAL DE HUMACAO |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$1,297.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/May/2023 |
23J-18243 |
2344017619 |
Compra una Fotocopiadora Multifuncional Ricoh Modelo IMC400 Contrato ASG 21-1290 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$6,428.03 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-17791 |
2344017624 |
COMPRA DE MATERIALES PAMELA ANN BOULWERE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,288.76 |
Departamento de la Vivienda |
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26/May/2023 |
23J-17353 |
2344017606 |
SOLICITUD ORDEN EXCEPCIONAL PARA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MANGUERAS PARA HACER PRUEBA HIDROSTÁTICA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$75.00 |
Departamento de Salud |
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26/May/2023 |
23J-18188 |
2344017618 |
COMPRA DE BATERIAS PARA TORRE DE LUZ ASIGNADA A LA ACADEMIA DE BUSQUEDA Y RESCATE DE CAROLINA - TABLILLA GE-08684 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-18220 |
2344017622 |
OFRENDA FLORAL |
Mundo Lapiz |
$350.00 |
Departamento de Estado |
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26/May/2023 |
23J-14580 |
2344014491M2 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,070.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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26/May/2023 |
23J-17853 |
2344017621 |
Camisas Campamento Coquies de Cantera |
ROTULA INC. |
$1,362.50 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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26/May/2023 |
23J-18200 |
2344017599 |
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS |
Agilent Technologies Inter Americas Inc |
$1,896.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/May/2023 |
23J-17950 |
2344017617 |
COMPRA DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$205.39 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-14536 |
2344015295 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$2,336.49 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/May/2023 |
23J-18238 |
2344017614 |
Disposición documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$165.50 |
Departamento de la Familia |
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26/May/2023 |
23J-16661 |
2344016389 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,093.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |