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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ene/2026 |
26DJ-02920 |
26D4401925 |
Inspección técnica del sistema de alarma contra incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$425.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Ene/2026 |
26J-12439 |
2644011903 |
FLASHLIGHTS (LINTERNAS) PARA PERSONAL DE RESCATE AEREO, AEREOPUERTO DE CEIBA |
PALADIUS CORP. |
$803.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12448 |
2644011900 |
Compra de Docking Station |
Caribbean Data System, Inc. |
$8,287.50 |
Departamento de Justicia |
|
08/Ene/2026 |
26J-12384 |
2644011879 |
COMPRA DE SOBRES CORPORATIVOS IMPRESOS |
HERA PRINTING, CORP |
$2,730.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Ene/2026 |
26J-12464 |
2644011921 |
DISPOSICION DE DOC.-ALMACEN REG. |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$867.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Ene/2026 |
26DJ-02924 |
26D4401928 |
Equipo de Oficina |
IOS CORP |
$112.12 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Ene/2026 |
26J-12427 |
2644011891 |
equipo audio visual |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,565.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12356 |
2644011919 |
Compra de mobiliario y sillas Oficina de la ACAA en Centro Médico |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$97,879.46 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Ene/2026 |
26J-12438 |
2644011904 |
Sonnell VIII |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$26,990.70 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2026 |
26J-12394 |
2644011884 |
Material de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$95.88 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12433 |
2644011908 |
GUANTES (ALMACEN) |
TALUNA CORP |
$73.88 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2026 |
26J-12397 |
2644011880 |
Uniforme Div. Apoyo Operacional (DAO) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$21,119.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12408 |
2644011882 |
Contratro de Selección multiple |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,807.20 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12373 |
2644011890 |
Productos Agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12409 |
2644011883 |
Sillas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$7,494.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/Ene/2026 |
25DJ-03452 |
CM5-7293 |
5501-25-228 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$23,024.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12416 |
2644011896 |
Compra de digitalizadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$22,249.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Ene/2026 |
26J-12379 |
2644011897 |
Productos Agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26DJ-02959 |
26D4401954 |
DESTAPE TUBRIA DESAGUE EDIDICIO COCINA CENTRO DETENCION OESTE MAYAGUEZ |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,375.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Ene/2026 |
26J-12073 |
2644011893 |
Solicitud de Orden para Contra Contrato ASG RFP Número 22-2188 para el Servicio para la Adquisición de Diesel para el CDT de Rio Grande |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,878.60 |
Departamento de Salud |