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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Ago/2023 |
24J-01645 |
2444001401 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,838.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01592 |
2444001400 |
Servicio para el diagnóstico y/o mant. correctivo de generador en Coamo RC |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01362 |
2444001403 |
Compra de Rifles de aire |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,359.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-01443 |
2444001385 |
Vaciados Aguas Usadas |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$30,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Ago/2023 |
24J-01213 |
2444001393 |
ADQ MATERIAL OFICINA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$264.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
07/Ago/2023 |
24J-01638 |
2444001399 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$163.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01129 |
2444001008M1 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,910.86 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01309 |
2444001402 |
ALQUILER EQUIPO |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01480 |
2444001396 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$79.90 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
07/Ago/2023 |
24J-00039 |
2444000046M1 |
ADQUISICION DE SERVICIO ENFRIADOR DE AGUA PISO 6 SEC DE ADMINISTRACION |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Ago/2023 |
24J-01475 |
2444001380 |
RENOVACION DE LICENCIAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$540.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01327 |
2444001384 |
SERVICIO DE DESTAPE DE LINEA SANITARIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$3,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01428 |
2444001381 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$536,672.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Ago/2023 |
24J-01601 |
2444001383 |
TONER / DRUG COURT |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,756.30 |
Departamento de Justicia |
|
07/Ago/2023 |
24J-01578 |
2444001382 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$4,276.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Ago/2023 |
24J-01266 |
2444001366 |
Mantenimiento Elevadores |
Delta Elevator Systems, LLC |
$4,290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01324 |
2444001375 |
MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$6,320.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Ago/2023 |
24J-01189 |
2444001372 |
Servicio |
CARIBETRACK CORP. |
$3,047.40 |
Junta de Retiro |
|
07/Ago/2023 |
24J-01361 |
2444001373 |
Compra de Accesorios para Rifles de Aire |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,751.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Ago/2023 |
24J-01502 |
2444001363 |
Alfombras para Ford Expedition |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$198.84 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |