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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Ago/2023 |
24J-02090 |
2444001812 |
FUMIGACION / FISCALIA DE ARECIBO |
MIRANDA & SONS, LLC |
$195.07 |
Departamento de Justicia |
|
14/Ago/2023 |
24J-02014 |
2444001808 |
TALERES DE PRE SERVICIOS |
LEGENDS GLOBAL MANAGEMENT PR LLC |
$49,603.93 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2023 |
24J-01934 |
2444001797 |
30312- Physicians Orders |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$4,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01604 |
2444001807 |
WASTE BOTTLE / PROGRAMA DRUG COURT |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$560.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Ago/2023 |
24J-01815 |
2444001798 |
FOLDERS - SAPFP |
Distribuidora Central LLC |
$2,540.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01883 |
2444001803 |
CALIBRACION DE BALANZAS |
Metro Tech Corp |
$1,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Ago/2023 |
24J-01996 |
2444001801 |
MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$803.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01784 |
2444001799 |
REPARACION AUTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$105.00 |
Departamento de Hacienda |
|
14/Ago/2023 |
24J-01360 |
2444001796 |
construción |
JN CONTRACTORS INC |
$14,725.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01632 |
2444001789 |
RESERVA NATURAL HUMACAO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,450.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Ago/2023 |
24J-02095 |
2444001794 |
SILLAS ERGONOMICAS REGION BAYAMON TOA BAJA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,241.69 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2023 |
24J-01905 |
2444001791 |
Compra de Platos Inferiores 1904 Aguadilla |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$796.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01933 |
2444001793 |
AGUA EMBOTELLADA |
Quick Delivery |
$208.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01925 |
2444001792 |
COMPRA DE TONERS |
TONER MAX INC. |
$5,324.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-00773 |
2444000871M1 |
COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,223.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01789 |
2444001524M2 |
Catering reunión JSF- Ceiba |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$640.20 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
14/Ago/2023 |
24J-01663 |
2444001788 |
GUANTES DE RAPPELLING |
PALADIUS CORP. |
$1,349.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01611 |
2444001787 |
Reparacion Vehiculo Montero |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$674.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Ago/2023 |
24J-01665 |
2444001782 |
MANTENIMIENTO GENERADOR |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$957.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Ago/2023 |
24J-01840 |
2444001784 |
MATERIALES DE CONTINUIDAD DE OFICINAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$268.92 |
Administración de Servicios Generales |