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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ago/2023 |
24J-02927 |
2444002556 |
Batería Generador Eléctrico Arroyo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02930 |
2444002567 |
BATERIA YARIS 2014 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02931 |
2444002558 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$197.68 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02758 |
2444002532 |
PAPEL EN COLORES SURTIDOS 8 1/2 X 11 |
Distribuidora Central LLC |
$63.70 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2023 |
24J-02278 |
2444002589 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,274.36 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02946 |
2444002581 |
Bateria GE-26428 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02939 |
2444002568 |
baterias unidad Tuque |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02943 |
2444002584 |
DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$488.75 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02821 |
2444002585 |
ADQ MERIENDAS PARA ACT EN COROZAL |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$67.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
28/Ago/2023 |
24J-02805 |
2444002518 |
Material para la oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,375.52 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
28/Ago/2023 |
24J-01795 |
2444001967M1 |
Rollos de cable Duplex num#16 |
AHMED TECHNOLOGY, CORP |
$130.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Ago/2023 |
24J-02406 |
2444002582 |
30012- Adquisición de luminaria |
PLUM-LITE INC. |
$648.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2023 |
24J-02926 |
2444002565 |
BATERIA DE CHEVROLET CULEBRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02812 |
2444002564 |
Materiales Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$198.93 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02650 |
2444002569 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBEO |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02433 |
2444002505 |
4 GOMAS |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,095.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02538 |
2444002578 |
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$61.99 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
28/Ago/2023 |
23J-19419 |
2444002544 |
PARA ESTABLECER UN CONTRATO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA FORENSE DE PONCE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$31,130.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Ago/2023 |
24J-02613 |
2444002575 |
REPARACIÓN DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$762.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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28/Ago/2023 |
24J-02056 |
2444002573 |
Dispositivos Electrónicos |
AGMA SECURITY SERVICES INC. |
$3,957.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |