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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2023 |
24J-02506 |
2444002626 |
SERVICIO PLOMERIA / ALBERGUE DE TESTIGOS |
CHINEA SERVICES INC |
$1,750.00 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ago/2023 |
24J-02712 |
2444002635 |
COMPRA DE GASES PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL DCR |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$21,698.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2023 |
24J-02531 |
2444002633 |
TALERES DE PRE SERVICIOS |
LEGENDS GLOBAL MANAGEMENT PR LLC |
$40,689.06 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02615 |
2444002576 |
REPARACION Y REHABILITACIÓN CISTERNA OFIC. REG. BAYAMON |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$825.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Ago/2023 |
24J-02557 |
2444002608 |
Tintas (BA) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$864.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2023 |
24J-02616 |
2444002603 |
Rótulos |
Uniphoto Inc . |
$1,519.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2023 |
23J-19521 |
2344019241M1 |
Servicio de Telefonía e Internet - WorldNet (Julio-Agosto 2023) |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$8,572.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02729 |
2444002606 |
AQUILER DE MOBILIARIO |
THE LOUNGE EVENTS FURNITURE RENTAL, INC. |
$3,006.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
23J-19780 |
2344019497M1 |
SERVICIO DE SEGURIDA Y OFICIAL ADMINISTRACION |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$391,778.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Ago/2023 |
24J-02967 |
2444002616 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-01275 |
2444002615 |
Grabadora Junta de Directores |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$122.59 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
28/Ago/2023 |
24J-02846 |
2444002614 |
Arrendamiento de Fotocopiadoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$34,077.60 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
28/Ago/2023 |
24J-02405 |
2444002209C |
30032- Adquisición de aires acondicionados |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ago/2023 |
24J-02653 |
2444002600 |
Requisición Materiales Adicionales sin Contrato |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$70.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02976 |
2444002610 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
|
28/Ago/2023 |
24J-02974 |
2444002611 |
DECOMISO PROPIEDAD EXCEDENTE TOA ALTA |
Martinez Enterprises Incorporated |
$4,361.20 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02595 |
2444002590 |
Servicio de Inspeccion , mantenimiento y certificacion para sistema de alarma contra incendio en edificio #180, Camp Santiago |
PRIME FIRE PROTECTION CORP. |
$8,850.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02832 |
2444002607 |
GOMAS GE-10288 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Departamento de Justicia |
|
28/Ago/2023 |
24J-02962 |
2444002605 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2023 |
24J-02691 |
2444002601 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MARCAS FLOOR CARE, INC. |
$538.00 |
Autoridad de los Puertos |