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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Sep/2023 |
24J-03566 |
2444003444 |
Renta de Cabaña Sanitaria |
PORTOSAN, INC. |
$2,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03587 |
2444003453 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$1,513.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03587 |
2444003452 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$515.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03704 |
2444003460 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$357.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03511 |
2444003459 |
Equipo Deportivo |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$636.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03474 |
2444003454 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,787.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-02217 |
2444003447 |
30064-FUMIGACION |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$44.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Sep/2023 |
24J-03481 |
2444003443 |
Cables HDMI |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$359.50 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
12/Sep/2023 |
24J-03629 |
2444003449 |
Gomas hand truck |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$174.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Sep/2023 |
24J-02948 |
2444003445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE GRASA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$600.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Sep/2023 |
24J-03483 |
2444003457 |
Equipo Deportivo |
TABLE TENNIS SPORTS SHOP CORP. |
$969.84 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03645 |
2444003448 |
PROTECTOR DE MONITOR |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,129.44 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03715 |
2444003455 |
Viaje a Anaheim, California para participar del Natural Disaster Expo |
VIAJES SOLER INC |
$1,329.55 |
Administración de Servicios Generales |
|
12/Sep/2023 |
24J-03795 |
2444003390 |
Extintores Casa Salud Mayaguez |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$193.48 |
Departamento de Salud |
|
12/Sep/2023 |
24J-03863 |
2444003438 |
RECARGA DE GAS DOE HATO REY |
RAYMOND ROMAN |
$185.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Sep/2023 |
24J-03375 |
2444003371 |
Equipos deportivos para varias escuelas |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$7,061.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Sep/2023 |
24J-03866 |
2444003436 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Sep/2023 |
24J-03842 |
2444003431 |
GOMAS VEHICULO OFICIAL CHEVROLET GE 410688 2004 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Sep/2023 |
24J-03471 |
2444003440 |
Equipo Deportivo |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$178.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Sep/2023 |
24J-03810 |
2444003437 |
Servicio de Exterminación al contrato 17-047-c |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$316.38 |
Administración de Servicios Generales |