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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ene/2023 |
23J-08658 |
2330449125 |
PIEDRA DE GAVIONES |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$5,980.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-08992 |
2330449179 |
Tintas para impresoras |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$1,443.30 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-08726 |
2330449178 |
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$267.50 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
27/Ene/2023 |
23J-08985 |
233048974 |
28756- Material Educativo |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$825.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ene/2023 |
23J-09008 |
2330448972 |
SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REPARACION DE LAS AUTOCLAVES DE LA SECCION DE PRODUCCION ILSP |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$2,487.11 |
Departamento de Salud |
|
27/Ene/2023 |
23J-09282 |
2330449086 |
Servicio de exterminación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$93.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Ene/2023 |
23J-09272 |
2330449085 |
Sillas Ejecutivas (MLC) |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,774.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ene/2023 |
23J-09253 |
2330449084 |
Servicio de Exterminación y Control de Plagas |
MIRANDA & SONS, LLC |
$412.68 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09186 |
2330449083 |
CABLE ELEVADOR / SEGURIDAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,606.00 |
Departamento de Justicia |
|
27/Ene/2023 |
23J-09092 |
2330449082 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-08853 |
2330449177 |
MATERIALES CAVERNAS DE CAMUY |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,590.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ene/2023 |
23J-08457 |
2330449120 |
REPARACION LIQUEO DE TRANSMISION VEHICULO OFICIAL TABLILLA 00173GE |
Angel Rodriguez |
$3,570.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-07909 |
2330449119 |
PIEZAS VEHICULO- GE- 05672 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,091.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-08681 |
2330449176 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION EVELYN POLANCO MEDINA YABUCOA |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$695.97 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Ene/2023 |
23J-09148 |
2330449175 |
Instalacion Equipos Telefónicos en Oficina LRA Hato Rey |
AERONET WIRELESS BROADBAND, LLC |
$241.50 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
27/Ene/2023 |
23J-08748 |
2330448971 |
28829- Toallas Desinfectantes |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$275.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ene/2023 |
23J-08995 |
2330449174 |
NCBPR- PIEZAS UNIDAD DODGE RAM 2500 (BOQUERON) |
Angel Rodriguez |
$1,822.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09250 |
2330449081 |
28931-FRASCO TAKE HOME DE METADO |
TALUNA CORP |
$103,378.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Ene/2023 |
23J-08903 |
2330449173 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$9,300.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-08615 |
2330449172 |
Servicio de reparación eléctrica |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,000.00 |
Departamento de la Familia |