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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2023 |
23J-08988 |
2330449294 |
Mantenimiento Aires Acondicionado |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,095.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08870 |
2330449402 |
Piezas para Otros Equipos |
ROMAR AGENCIES & DISTRIBUTORS INC. |
$789.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2023 |
23J-09223 |
2330448938 |
CAJAS DE ACUSTICOS 2ft. X 4ft. BASICA COLOR BLANCO EN CAJAS DE 8 (64sq. ft) |
A. OSCAR RIVERA, LLC |
$1,130.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
31/Ene/2023 |
23J-09180 |
2330449403 |
28592- Vales de Transportación |
FONTAN ASSOCIATES CO. |
$13,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ene/2023 |
23J-09291 |
2330449293 |
PUBLICACION PAUTA REGLAMENTO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,496.24 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Ene/2023 |
23J-09396 |
2330449435 |
Servicio de alquiler de mesas y sillas |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$670.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/Ene/2023 |
23J-08996 |
2330449400 |
Programa SAGE |
SAGE |
$3,599.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
31/Ene/2023 |
23J-08463 |
2330448560Modificada |
28484- Computadora |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$4,806.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ene/2023 |
23J-08463 |
2330448561Modificada |
28484- Computadora |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,312.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ene/2023 |
23J-09164 |
2330449343 |
TELEVISOR |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,796.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09379 |
2330449341 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$79.67 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-07960 |
2330449342 |
RECARGA DE EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$189.39 |
Departamento de la Familia |
|
31/Ene/2023 |
23J-09043 |
2330449399 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD FREIGHTLINER-SAN GERMAN |
Angel Rodriguez |
$3,057.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09086 |
2330449433 |
Fusibles para A/C San German |
PLUM-LITE INC. |
$23.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08948 |
2330448935 |
Reparación vehículo Van Chev- GE-05044 |
MAXISERVICE AL, INC. |
$1,989.82 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Ene/2023 |
23J-09412 |
2330449340 |
Vigilantes Comandancia |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Ene/2023 |
23J-09427 |
2330449338 |
MATERIALES DE OFICINA / PROC. GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$310.68 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ene/2023 |
23J-09427 |
2330449339 |
MATERIALES DE OFICINA / PROC. GENERAL |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$914.40 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ene/2023 |
23J-09462 |
2330449336 |
MATERIALES OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$137.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09461 |
2330449337 |
SERVICIO DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$80,917.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |