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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Nov/2025 |
26J-10355 |
2644009951 |
First Net Enero 2026 a Junio 2026 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$4,977.60 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10326 |
2644009943 |
Adquisición Water Cooler |
MADERAS 3C LLC. |
$639.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Nov/2025 |
26J-10318 |
2644009939 |
CHEQUES LASER |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,710.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02220 |
26D4401510 |
LAMPARAAS DE EMERGENCIA |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$347.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26J-10360 |
2644009960 |
LUCES DE SEGURIDAD PARA CAMION |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,984.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Nov/2025 |
26J-10350 |
2644009946 |
COMPRESOR PORTATIL |
A. F. REMA, INC. |
$1,199.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02222 |
26D4401503 |
PIEZAS CHUMACERA Y UNIONES DEL CARDAN |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$126.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26J-10324 |
2644009966 |
Materiales para Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$268.14 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
24/Nov/2025 |
26J-10185 |
2644009967 |
COMPRA E INSTALACION DE TRITURADOR DE ALIMENTO PARA AREA DE CBP AEROPUERTO MERCEDITA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$4,161.49 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Nov/2025 |
26J-10334 |
2644009969 |
MATERIAL NECESARIO PARA PROYECTO DE OFICINAS DE LA REGION BAYAMON |
MADERAS 3C LLC. |
$1,178.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Nov/2025 |
26J-10335 |
2644009962 |
PSIQ GENERAL-External Stiffener 48 W |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$20,307.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Nov/2025 |
26J-10279 |
2644009934 |
Calzado de Seguridad empleados Operación Marítima) J. Poventud |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,560.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Nov/2025 |
26J-10330 |
2644009963 |
CTIAM'S-Seguridad- Turno adicional |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$6,768.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Nov/2025 |
26J-10345 |
2644009961 |
CTIAM Caguas- Equipo de Oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,717.01 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02267 |
26D4401576 |
FORENSE SJ-MEDICAMENTOS |
Drogueria Betances LLC |
$4,117.11 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02267 |
26D4401575 |
FORENSE SJ-MEDICAMENTOS |
DRUGS UNLIMITED, INC. |
$729.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Nov/2025 |
26J-10343 |
2644009956 |
Merienda curso 12/dic/2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,418.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Nov/2025 |
26J-09877 |
2644009508C |
Alimentos 11-17-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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24/Nov/2025 |
26J-10046 |
2644009957 |
Toner HP 3015 |
TONER MAX INC. |
$1,800.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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24/Nov/2025 |
26J-10262 |
2644009958 |
Compra de mesas pequeñas Poetry Out Loud PR |
Camera Mundi, LLC |
$134.98 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |