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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Nov/2025 |
26J-10329 |
2644009991 |
HORNO MICROONDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS) |
Quick Delivery |
$279.98 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Nov/2025 |
26J-10366 |
2644009997 |
SOBRES |
HERA PRINTING, CORP |
$867.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26J-10376 |
2644009995 |
ALQUIELR DE SILALS ACTIVIDAD DE NAVIDAD EN EL AEROPUERTO DE AGUADILLA |
QUALITY RENTAL CORPORATION |
$150.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Nov/2025 |
26J-10348 |
2644009993 |
Adquisición de materiales de oficina para varios empleados del Departamento de Finanzas |
Steps 4 Success |
$800.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Nov/2025 |
26J-10259 |
2644009990 |
MESAS/SILLAS DTRH |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$6,085.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26J-10375 |
2644009999 |
PIEZAS LAVADORAS DSA-2011, 21088, 21083 |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$1,321.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26J-10382 |
2644009989 |
Sillas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$770.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26J-10365 |
2644009980 |
Recarga extintores taller artesania Guayama 500 |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$210.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26J-10365 |
2644009979 |
Recarga extintores taller artesania Guayama 500 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$264.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
25J-21832 |
2544020512M1 |
ADQ CATERING ACT TASK FORCE |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$506.75 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
24/Nov/2025 |
26J-09988 |
2644009981 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$49.65 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10172 |
2644009964 |
LINTERNAS Y BULTOS 70 LBS |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$7,729.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Nov/2025 |
26J-10322 |
2644009965 |
DRUG COURT PONCE-AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$215.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Nov/2025 |
26J-00302 |
2644000290C |
Comunidades Saludable (HDMI) |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10362 |
2644009976 |
Servicio de Catering para Seminario Instructores Voluntarios |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,205.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Nov/2025 |
26J-10359 |
2644009968 |
Materiales de Oficina - Secretaría Auxiliar |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,079.50 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10358 |
2644009978 |
GOMAS GE-05870 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,564.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Nov/2025 |
26J-10347 |
2644009972 |
SERVICIO DE ARREGLO DE TECHO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,824.58 |
Departamento de Justicia |
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24/Nov/2025 |
26J-10372 |
2644009974 |
64GB - USB 2.0 |
Computer Inn Corp |
$30.58 |
Departamento de Justicia |
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24/Nov/2025 |
26J-03669 |
2644009971 |
PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ACAA |
XPERT'S LLC |
$238,858.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |