![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2023 |
23J-08370 |
2330448534 |
CONTINUIDAD ALQUILER DE CONTENEDOR |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$835.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
19/Ene/2023 |
23J-08229 |
2330448414 |
28776- Material Terapéutico |
Quick Delivery |
$439.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ene/2023 |
23J-08440 |
2330448473 |
COMPRA DE SILICONE NEGRO PARA VEHICULOS |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$180.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08715 |
2330448533 |
BOLETO AEREO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$215.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08601 |
2330448532 |
PUBLICACION DE EDICTO |
GFR Media, LLC |
$80.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08438 |
2330448412 |
MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$182.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08639 |
2330448472 |
PASAJE MARIA SANTIAGO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$615.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08357 |
2330448531 |
Memo Pads Hard Back |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$296.70 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
19/Ene/2023 |
23J-07675 |
2330448528(M) |
ADQUISICION INSTRUMENTOS PARA FLUJO DE ANALISIS SEROLOGICOEN APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UNA VIGILANCIA PARA ENFERMEDADES ARBOVIRALES |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$32,692.73 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2023 |
23J-08268 |
2330448470 |
GRAPAS Y CINTA / FIN. FEDERAL |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$73.21 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08163 |
2330448411 |
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |
Quick Delivery |
$399.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08292 |
2330448469 |
GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$430.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08295 |
2330448468 |
ALIMENTOS(PAN) -SAEA |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$10,053.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08696 |
2330448530 |
BATERIA PARA VEHICULO DE MOTOR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08298 |
2330448467 |
GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$630.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08215 |
2330448410 |
KEY PAD DE ACCESO / F. CAROLINA |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$895.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08662 |
2330448678 |
MATERIALES DE OFICINA - SIJC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,363.20 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08662 |
2330448679 |
MATERIALES DE OFICINA - SIJC |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$72.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08368 |
2330448677 |
VEHICULOS DE MOTOR |
BENITEZ GROUP, INC. |
$297,103.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08647 |
2330448676 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$187.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |