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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2023 |
23J-08719 |
2330448538 |
COMPUTADORA / Oficina Aviación |
Caribbean Data System, Inc. |
$880.17 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ene/2023 |
23J-08435 |
2330448716 |
BIG ADULTO |
VP WHOLESALER INC |
$5,955.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-07514 |
2330447771 |
Materiales de Oficina - Proyecto Esperanza (MLC) |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$2,598.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ene/2023 |
23J-08746 |
2330448684 |
SUMINISTRO DE GAS PROPANO |
RAYMOND ROMAN |
$288.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08752 |
2330448681 |
Gomas 022 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08753 |
2330448682 |
gomas ponce |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08452 |
2330448715 |
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE/AIRE Y DIESEL |
Angel Rodriguez |
$128.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08502 |
2330448712 |
PISTOLA DE IMPACT WRENCH |
Uniphoto Inc . |
$667.79 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08313 |
2330448466 |
Materiales impresora de ID Cards |
J&N DISTRIBUTORS,INC. |
$899.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08313 |
2330448465M |
Materiales impresora de ID Cards |
MULTISYSTEMS, INC. |
$722.52 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08524 |
2330448537 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$64.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ene/2023 |
23J-08195 |
2330448536 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEIDA ORTEGA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,371.29 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Ene/2023 |
23J-07592 |
2330447864(M2) |
CALIBRACIÓN TURBIDIMETRO HACH TU 2100AN |
PEDRO ESPINA, INC. |
$294.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2023 |
23J-07918 |
2330448714 |
PIEZAS-GE-26940 |
Angel Rodriguez |
$495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08222 |
2330448713 |
REPARACIÓN Y TAPIZADO |
TRUCKARS, INC |
$650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-04958 |
2330445298 |
None |
PAN PEPIN, INC. |
$1,275.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-04958 |
2330445318 |
None |
Quick Delivery |
$169.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-04958 |
2330445297M |
None |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,786.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08470 |
2330448680 |
Regional Mayagüez |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Ene/2023 |
23J-06908 |
2330448535 |
T-MOBILE |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$1,310.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |