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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2025 |
26J-09480 |
2644010046 |
COMPRA DE EQUIPO |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$83,490.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26J-10417 |
2644010051 |
Herramientas |
MADERAS 3C LLC. |
$649.97 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
25/Nov/2025 |
26J-10293 |
2644010040 |
Repair 4.16KV Feeder |
DESIGN BUILD, LLC |
$38,720.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
25J-18265 |
2544017308C |
PINTURA PISO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-09968 |
2644010045 |
CTIAM - BOMBILLAS Y LAMPARAS (NO CONTRATO) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$5,400.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Nov/2025 |
26J-10411 |
2644010044 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$626.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2025 |
26J-10415 |
2644010043 |
PC Despachos Regionales |
Caribbean Data System, Inc. |
$111,729.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02282 |
26D4401583 |
CAMPEA Espinal-alimentos 11-12-2025 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$8,037.46 |
Departamento de la Familia |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02342 |
26D4401582 |
CAMPEA espinal-enfermeria 11-12-2025 |
Quick Delivery |
$777.54 |
Departamento de la Familia |
|
25/Nov/2025 |
26J-10413 |
2644010034 |
SERVICIOS DE OFICINA |
System One, Inc. |
$210.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2025 |
26J-10412 |
2644010042 |
Transferencia de combustible tanque a tanque |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$1,850.00 |
Departamento de Justicia |
|
25/Nov/2025 |
26J-10290 |
2644010038 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS POR SEIS (6) MESES, DOS (2) CONTENEDORES. SERVICIO DESDE EL 1RO DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO 2026, AEROPUERTO RAFAEL HERNANDEZ DE AGUADILLA. |
E. C. WASTE LLC |
$4,296.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02099 |
26D4401506 |
Tirador de puerta |
MANUEL LARRIUZ |
$1,548.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-01880 |
26D4401508 |
GRAVELY ZTX 42 ZERO-TURN MOWER |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,695.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10419 |
2644010035 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$698.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-01934 |
26D4401567 |
LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE AIRES ACONDICIONADOS |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$12,402.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10393 |
2644010024 |
Polos Recopiladores |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$12,912.10 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26J-10400 |
2644010027 |
SOLICITUD PARA SERVICIO DE CATERING POR CATALOGO ASG |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$298.50 |
Departamento de Salud |
|
25/Nov/2025 |
26J-09924 |
2644010028 |
Luminaria |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$2,722.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26J-10402 |
2644010031 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |