![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Dic/2025 |
26DJ-02276 |
26D4401532 |
Unidades de A/C k-9, Guayama |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,825.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02341 |
26D4401589 |
Varrillas, continuacion de proyecto de la Armería |
MANUEL LARRIUZ |
$692.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Dic/2025 |
26J-10489 |
2644010130 |
REPARACION DE VEHICULO MUJERES |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$522.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Dic/2025 |
26J-10502 |
2644010129 |
Renta de Equipo Taller de Ópera |
JAMALU RENTAL, INC |
$200.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
26/Nov/2025 |
26J-10481 |
2644010125 |
TAPA TANQUE 2015 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$237.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Nov/2025 |
26J-10499 |
2644010127 |
Alquiler de Montacarga - Villa 9 |
Eco Pro |
$965.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Nov/2025 |
26J-10490 |
2644010126 |
MATERIALES CONSTRUCCION COE(ZONA AGUADILLA) FONDOS CAPEX |
MADERAS 3C LLC. |
$4,275.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Nov/2025 |
26J-10491 |
2644010123 |
Gomas GE-09035 |
MULTIVENTAS LLC |
$505.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Nov/2025 |
26J-10495 |
2644010124 |
C-26-019 B - CRVI Trujillo Alto - Limpieza Plana Física |
MULTI CLEAN, INC. |
$89,408.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Nov/2025 |
26J-10487 |
2644010122 |
Solicitud de turno para limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$1,059.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Nov/2025 |
26J-10493 |
2644010121 |
Mantenimiento de areas verdes |
Mariolita Landscaping |
$28,089.60 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Nov/2025 |
25DJ-05101 |
CM5-4274 |
8106-25-175 Compra de herramientas necesarias para la sección de Refrigeración y Aire Acondicionado |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$748.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
25DJ-00711 |
CM5-4015 |
8105-25-032 Compra de unidad de pared tipo Split unit 12k, y materiales de instalación básica, para la Oficina del Supervisor de Electricidad ASEM, Edificio Almacén de Suministros |
Steel and Pipes, Inc. |
$484.95 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-01225 |
CM6-5249 |
6241-26-007 SILLAS |
Distribuidora Central LLC |
$3,732.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-00289 |
CM6-5288 |
8401-26-003 - MATERIALES PARA EL ROLO |
G. A. Braun Inc. |
$5,264.46 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-01638 |
CM6-9273 |
5501-26-112 |
MILLENNIUM SURGICAL DEVICE, INC. |
$200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-01639 |
MP6-5287 |
8401-26-019 - MESAS DE TRABAJO |
CARIBBEAN METAL FABRICATORS, INC. |
$14,250.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-01578 |
CM6-9277 |
5501-26-093 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$19,031.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-01785 |
CM6-5290 |
6123-26-036 Medio de transporte Muestra nasopharyngeal |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2025 |
26DJ-01850 |
CM6-9269 |
5501-26-114 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$12,820.00 |
Administración de Servicios Médicos |