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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Mar/2026 |
26J-17277 |
2644016478 |
ARCHIVO PARA ASUNTOS FISCALES Y SAIC CENTRAL TRANSPORTACION |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,619.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Mar/2026 |
26J-16957 |
2644016427 |
Motor para Embarcación RN de Humacao FW25.3 |
MOTOR SPORT, INC. |
$5,478.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Mar/2026 |
26DJ-03998 |
26D4402661 |
COMPRA PLACA EN ACRILICO PARA RECONOCIMIENTO |
J. B. TROPHIES INC |
$1,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Mar/2026 |
26DJ-03659 |
26D4402654 |
PIEZAS FULL SET DE JUNTAS Y BLOWER A/C |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$718.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Mar/2026 |
26J-16054 |
2644015980 |
Cableado Fiscalía Fajardo |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$11,017.88 |
Departamento de Justicia |
|
16/Mar/2026 |
26J-17287 |
2644016531 |
Compra de Links, y Bushings Barra Estabilizadora S62 Respuesta Rápida Aguadilla |
Mega Parts and Service Inc |
$107.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Mar/2026 |
26J-17348 |
2644016536 |
ALIMENTOS DISCUSION ETV |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$692.50 |
Departamento de la Familia |
|
16/Mar/2026 |
26J-17113 |
2644016467 |
SILALS RECLINABLES PARA AREA DE RESCATE EN EL AEROPUERTO DE AGUADILLA |
ROOMS TO GO (P.R.), INC. |
$3,459.97 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Mar/2026 |
26J-16687 |
2644016512 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECER BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$29,208.60 |
Departamento de Salud |
|
16/Mar/2026 |
26J-17327 |
2644016543 |
TARJETA DE PRESENTACION |
HERA PRINTING, CORP |
$110.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/Mar/2026 |
26DJ-03569 |
CM6-5527 |
5201-26-032 Claro (dic.25) |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,890.48 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Mar/2026 |
26DJ-03582 |
CM6-6067 |
CM6-6067 / 4102-26-052 REPARACION TUBERIA BLACKSTEEL |
Security & Fire Protection PR LLC |
$3,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Mar/2026 |
26DJ-02800 |
CM6-4370 |
4102-26-049 INSPECCION & CERTIFICACION PANEL ALARMA INCENDIOS CUARTEL ASEM |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Mar/2026 |
26DJ-03749 |
CM6-5529 |
4320-26-030 - Actualización del Reporte de Evaluación de Riesgos (TrueNorth) |
TRUENORTH CORP |
$27,900.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Mar/2026 |
26DJ-03758 |
CM6-4374 |
5501-26-269 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$2,900.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Mar/2026 |
26DJ-03902 |
26D4402658 |
REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 GE08627 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,450.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Mar/2026 |
26DJ-03567 |
CM6-6103 |
5201-26-039 Aprobación Número Adelantado CM6-6103 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,886.21 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Mar/2026 |
26DJ-03886 |
CM6-9463 |
5401-26-013 |
System One, Inc. |
$574.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Mar/2026 |
26DJ-03808 |
MP6-6094 |
8103-26-172 RUSH Sol. de Compra Excepcional para los Servicios de Pulido interno de los tanques que suplen diésel a los generadores de emergencia del Edificio Central y Clínicas Externas (MP6-6094) |
KINEKO ENERGY LLC |
$12,078.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Mar/2026 |
26DJ-03648 |
CM6-5528 |
4101-26-05 Pagos de Comisión Conjunta |
Joint Commission |
$7,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |