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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Nov/2023 |
24J-08426 |
2444008117 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$4,729.35 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2023 |
24J-08426 |
2444008139 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$41.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2023 |
24J-08778 |
2444008174 |
Alquiler Van de Carga |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,400.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Nov/2023 |
24J-08595 |
2444008153 |
adquisicion de toallas germicida |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$367.50 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08767 |
2444008171 |
Bateria Generador Distrito SJ |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08542 |
2444008164 |
PROGRAMA FIRMAS |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,440.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08669 |
2444008169 |
C-23-312- Mantenimiento de Planta Física |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$96,304.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2023 |
24J-08745 |
2444008142 |
Servicios de Monitoreo y Mantenimiento de Alarma contra Robos |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$11,896.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Nov/2023 |
24J-08631 |
2444008056M1 |
VIAJE DEL SR. ALBERTO BERMUDEZ A NEW ORLEANS LOUISIANA DEL 27-30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
Condado Travel, Inc. |
$1,095.40 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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21/Nov/2023 |
24J-08452 |
2444008163 |
COMPRA DE PAILAS DE PINTURAS - EDIFICIO SEDE AT |
THE PITTSBURGH PAINTS (PUERTO RICO) COMPANY, INC. |
$475.00 |
Administración de Terrenos |
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21/Nov/2023 |
24J-08259 |
2444008157 |
REQ 18288 (240041) Disco para cortar metal |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$357.12 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Nov/2023 |
24J-08506 |
2444008156 |
Solicitud Servicio Revisión y/o Reparación Panel Sistema Alarma Piso 3 Cuarto de Data |
FIRE CONTROL CORP. |
$600.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Nov/2023 |
24J-08606 |
2444008151 |
WIRELESS HEADSET SYSTEMS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,559.94 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08612 |
2444008143 |
Grapadora Electrica fuera del contrato de ASG |
S.O.P., INC. |
$480.80 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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21/Nov/2023 |
24J-08637 |
2444008136 |
PERFORADORA ELECTRICA DE 3 DADOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$490.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08697 |
2444008148 |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$627.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08246 |
2444008159 |
COMPRA DE MATERIALES ANDREA VILLEGAS DEL VALLE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,883.06 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Nov/2023 |
24J-07665 |
2444008135 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$155,902.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Nov/2023 |
24J-08617 |
2444008158 |
ADQUISICION DE MATTRESS |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$6,829.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Nov/2023 |
24J-08592 |
2444008154 |
TINTA PARA IMPRESORA BROTHER |
TONER MAX INC. |
$276.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |