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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Dic/2025 |
26J-10616 |
2644010210 |
Material de limpieza |
TALUNA CORP |
$221.64 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Dic/2025 |
26J-10607 |
2644010212 |
Sillas y mesas |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$2,030.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02249 |
26D4401523 |
Adquisición de Togas |
CHINEA SERVICES INC |
$3,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02248 |
26D4401603 |
Whippers para vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$90.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02319 |
26D4401613 |
Compra de materiales |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$4,859.99 |
Departamento de la Familia |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02320 |
26D4401578 |
Transportación para adiestramiento |
NALDITO'S BUS LINE, INC. |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Dic/2025 |
26J-10614 |
2644010209 |
Mejoras a facilidades recreodeportivas de Jardines de Monte Olivo en Guayama |
C & PRINCIPE ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$139,857.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Dic/2025 |
26J-10608 |
2644010208 |
Material de limpieza |
TALUNA CORP |
$988.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Dic/2025 |
26J-10603 |
2644010207 |
CONTROL PARA PANTALLA FAIR PLAY CANCHA NILMARIE SANTINI |
CAM NETWORK CORP |
$3,206.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02171 |
26D4401572 |
TRES MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$12,660.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Dic/2025 |
26J-10601 |
2644010206 |
CAFE PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO |
CHINEA SERVICES INC |
$490.00 |
Departamento de Hacienda |
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02/Dic/2025 |
26J-10602 |
2644010205 |
SOLICITUD DE ELECTRIC PENCIL SHARPENER PARA LA OFICINA DEL SUPERINTENDENTE |
Uniphoto Inc . |
$251.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02373 |
26D4401618 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$1,547.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Dic/2025 |
26DJ-02335 |
26D4401579 |
AGUAS BUENAS BOLETIN BOARD |
Camera Mundi, LLC |
$398.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Dic/2025 |
26J-10586 |
2644010204 |
COMPRA DE CÁMARAS 'WEBCAM |
Camera Mundi, LLC |
$1,152.84 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
02/Dic/2025 |
26J-10503 |
2644010202 |
Adquisición e Instalación de Generadores Eléctricos 24J-06262 |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$1,918,623.01 |
Municipio de Bayamón |
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02/Dic/2025 |
26J-10592 |
2644010200 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA EXAMENES DE ACENSO OFICINA SUPERINTENDENTE |
Uniphoto Inc . |
$1,404.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02421 |
26D4401617 |
REPARACION DE VEHICULO CARAVAN GE09850 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,150.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26J-10542 |
2644010177 |
Reparación aire |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$680.00 |
Departamento de Salud |
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02/Dic/2025 |
26DJ-01722 |
26D4401169M2 |
REPARACION GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA #5 (ARMERIA, AREA ADMINISTRATIVA) INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
GM CONTRACTOR GROUP CORP |
$3,755.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |