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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ene/2023 |
23J-08579 |
2330447766 |
Regional Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ene/2023 |
23J-08425 |
2330448584 |
COMPRA DE COMPUTADORAS/PRINTER OFICINA SISTEMA DE INFORMACION |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ene/2023 |
23J-08425 |
2330448586 |
COMPRA DE COMPUTADORAS/PRINTER OFICINA SISTEMA DE INFORMACION |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$435,955.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ene/2023 |
23J-08425 |
2330448585 |
COMPRA DE COMPUTADORAS/PRINTER OFICINA SISTEMA DE INFORMACION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$20,400.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ene/2023 |
23J-08027 |
2330448463 |
REPARACION VEHICULO GE- 08572 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$3,999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08206 |
2330448515 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION FRANCISCA ANDINO SANTIAGO |
MANUEL LARRIUZ |
$1,681.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08184 |
2330448514 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JOSE A. QUINTERO |
MADERAS 3C LLC. |
$888.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08150 |
2330448405 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION REY F COLON PEDREZA |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$768.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08281 |
2330448404 - Modificada |
Compra de DVD-R y CD-R |
S.O.P., INC. |
$636.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08602 |
2330448583 |
CONDENSADOR DE AIRE |
XPERT'S LLC |
$4,450.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08591 |
2330448581 |
ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-08550 |
2330448582 |
Bolígrafos - Res Mujeres (ZM) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$199.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Ene/2023 |
23J-08514 |
2330448578 |
Regional Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$169.91 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ene/2023 |
23J-08520 |
2330448577 |
Regional Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ene/2023 |
23J-08577 |
2330447765 |
Regional Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ene/2023 |
23J-07030 |
2330447200 - Modificada |
Estadía en hotel para especialistas de PR OSHA |
H.I. MAYAGUEZ INC. |
$2,863.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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18/Ene/2023 |
23J-08525 |
2330448579 |
Regional Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ene/2023 |
23J-08527 |
2330448580 |
Regional Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ene/2023 |
23J-08317 |
2330448462 |
HOJALATERÍA Y PINTURA FORD VAN - JEEP CHEROKEE |
Car Color Max |
$5,566.30 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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18/Ene/2023 |
23J-08253 |
2330448513 |
REPARACIÓN DE VEHICULOS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$130.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |