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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2023 |
24J-08502 |
2444009112 |
Compra Materiales OSP Carolina |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$341.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09909 |
2444009148 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09913 |
2444009147 |
FRUTOS, VEGETALES Y VERDURAS |
BANANERA FABRE INC |
$819.50 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09891 |
2444009144 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$363.30 |
Departamento de la Familia |
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11/Dic/2023 |
24J-09677 |
2444009004 |
PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09570 |
2444009141 |
COMPRA DE MATERIALES JAVIER A. NIEVES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,132.88 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09739 |
2444009104 |
Remoción de serpentín, limpieza y funcionamiento de (1) una unidad de Aire Acondicionado para la oficina de Finanzas |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$890.00 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09870 |
2444009130 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO WANDA M. LUCENA RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09572 |
2444009142 |
COMPRA DE MATERIALES PORFIRIO CRESPO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,176.76 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09759 |
2444009131 |
Cable de Fibra Optica |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Dic/2023 |
24J-09871 |
2444009132 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CLARIBEL HEBEN MORALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09573 |
2444009136 |
COMPRA MATERIALES LUIS A CRESPO SOTO |
COMERCIAL TORO, INC |
$745.00 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09866 |
2444009127 |
COMPRA DE PINTURA REGION AGUADILLA Y CABO ROJO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,115.96 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
23J-19288 |
None |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA LOS CENTROS CTIAM DE ARECIBO Y PONCE, ADSCRITO A LA ASSMCA DEL GOBIENO DE PUERTO RICO |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
None |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Dic/2023 |
23J-19288 |
None |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA LOS CENTROS CTIAM DE ARECIBO Y PONCE, ADSCRITO A LA ASSMCA DEL GOBIENO DE PUERTO RICO |
Gonzalez Trading LLC |
None |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Dic/2023 |
24J-09869 |
2444009129 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO LIZZETTE CARLO PALERMO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09867 |
2444009128 |
COMPRA DE MAERIALES CONTRATO MARILYN AYALA GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09738 |
2444009123 |
Aires Acondicionado |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,395.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Dic/2023 |
24J-09667 |
2444009125 |
Mantenimiento de Oficinas y Areas Comunes de Edificio Fomento Industrial Enero @ Junio 2024 |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$257,002.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/Dic/2023 |
24J-09420 |
2444009120 |
Remoción de tormenteras |
ORTIZ & SERRA LLC |
$1,496.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |