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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2023 |
24J-09113 |
2444009006 |
TINTA PARA IMPRESORA HP MFP E47528F |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,630.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09536 |
2444009166 |
CALZADO DE SEGURIDAD JAVIER FONTANEZ |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$165.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09812 |
2444009151 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,444.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2023 |
24J-09663 |
2444009066M1 |
Cena Despedida de Año |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$653.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09873 |
2444009165 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARISOL IRIZARRY ACOSTA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09799 |
2444009095M1 |
VIAJE GIOVANNI MAYSONNET A ORLANDO FLORIDA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,635.40 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09745 |
2444009157 |
EQUIPO MATERIAL DE ALMACÉN (TAPE DISPENSING MACHINE) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$493.03 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Dic/2023 |
24J-09539 |
2444009163 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA JUAN B. SANTIAGO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$140.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09590 |
2444009158 |
Cheques laser |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$469.30 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09918 |
2444009152 |
Luminarias LED |
TALUNA CORP |
$55,886.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Dic/2023 |
24J-09466 |
2444009156 |
COMPRA DE MATERIALES JOSELYN MARTINEZ VELEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,354.01 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09519 |
2444009161 |
CALZADO DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$140.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09887 |
2444009124 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09637 |
2444008945 |
ADQUISICION DE DESHUMEDIFICADOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$448.75 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09846 |
2444009114 |
ADQUISICION UNO JEEP COMPAS-VIVIENDA |
BENITEZ GROUP, INC. |
$26,020.89 |
Municipio de Ponce |
|
11/Dic/2023 |
24J-09704 |
2444009117 |
Materiales |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,292.80 |
Junta de Retiro |
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11/Dic/2023 |
24J-09087 |
2444009069 |
BOLIGRAFOS PILOT AZUL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$128.90 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09872 |
2444009149 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JULIO BURGOS COLON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09569 |
2444009140 |
COMPRA DE MATERIALES HERMINIO CANDELARIA GONZALEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$475.35 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09709 |
2444009102 |
COMPRA DE MEDIOS Y REACTIVOS REMEL PARA IDENTIFICACION DE ORGANISMOS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$7,416.23 |
Departamento de Salud |