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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2023 |
24J-09879 |
2444009190 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JESUS NORBERTO VELEZ RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09878 |
2444009178 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANTONIO JIMENEZ OLIVER |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09742 |
2444009179 |
EQUIPO MATERIAL DE ALMACÉN (STRECH WRAP) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$408.24 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Dic/2023 |
24J-07596 |
2444009164 |
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,575.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Dic/2023 |
24J-09726 |
2444009113 |
MATERIAL OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$200.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09790 |
2444009175 |
PEN DRIVES 16G |
Distribuidora Central LLC |
$658.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-08993 |
2444009176 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,170.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-08598 |
2444009168 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09354 |
2444009159 |
Piezas UN. 31420-GE ( Bomba de agua y Coolant) |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$193.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09876 |
2444009174 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LILLIAM RIVERA RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.15 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09874 |
2444009172 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MONSERRATE VELEZ RAMIREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09875 |
2444009173 |
COMPRA DE MATERIALES ARTURO AYALA BAEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09816 |
2444009167 |
AIRES ACONICIONADO ESTACION DE CAROLINA |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09714 |
2444009171 |
FILTROS DE DIESEL PARA FREIGHTLINER M2 2022 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,599.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09654 |
2444009170 |
Parchos Multi-function CPR Stat-padz, Zoll |
PALADIUS CORP. |
$9,308.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09890 |
2444009126 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Dic/2023 |
24J-08903 |
2444009005 |
extintores región norte arecibo |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$343.50 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09661 |
2444009119 |
file folder tamana carta |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$74.00 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09530 |
2444009169 |
PAPEL PARA IMPRIMIR CHEQUES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,092.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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11/Dic/2023 |
24J-09901 |
2444009145 |
Papel bond carta y legal Región Aguadilla |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18,480.00 |
Departamento de la Familia |