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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2023 |
24J-10033 |
2444009337 |
BATERIA PARA VEHÍCULO OFICIAL |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Dic/2023 |
24J-09479 |
2444009273 |
Materiales de oficina |
Wide Distributors LLC |
$3,753.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-10019 |
2444009336 |
NEUMATICOS DODGE RAM BRIGADA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Dic/2023 |
24J-09496 |
2444009274 |
TIJERAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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13/Dic/2023 |
24DJ-00028 |
24D4400031 |
ACRILICOS DECORATIVOS PARA PARED EN LA SEDE DEL FUTURO |
IDEAS LLC |
$4,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2023 |
24J-09588 |
2444009335 |
COMPRA MATERIALES DALILA MARTINEZ LOPEZ |
PAPO'S COMMERCIAL, INC. |
$201.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Dic/2023 |
24J-09495 |
2444009331 |
Compra de Equipo de Seguridad para Secretaria Auxiliar de Operaciones |
Aramsco INC |
$5,013.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Dic/2023 |
24J-09289 |
2444009281 |
Subscripción Plataforma CLEAR |
COMPUCLERK , INC. |
$22,068.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-09534 |
2444009329 |
SOBRES DE CORRESPONDENCIA - CSA / DORADO |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$5,291.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Dic/2023 |
24J-09702 |
2444009295 |
MINI DE CEMENTO |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$595.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Dic/2023 |
24J-09868 |
2444009256 |
BOMBA AGUA BAYANEY |
Comercial Hnos. Barreto |
$299.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-09597 |
2444009300 |
SANITARIOS LIDERAZGO TRANSFROMACIONAL |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,245.40 |
Departamento de la Familia |
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13/Dic/2023 |
24J-08398 |
2444008640M1 |
Articulos de Prevención Accidentes |
Edwin Navas Colón dba Classic Printing |
$9,000.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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13/Dic/2023 |
24J-09919 |
2444009325 |
ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO EMPLEADOS (CHARLA MOTIVACIONAL Y COMPARTIR NAVIDEÑO) |
PR FLORAL MARKETING CORP. |
$398.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
13/Dic/2023 |
24J-09503 |
2444009055 |
RELOJ PONCHADOR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$333.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Dic/2023 |
24J-09582 |
2444008831M1 |
AGUA POTABLE PARA ISLA DE MONA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$95.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2023 |
24J-08250 |
2444007640M1 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MILAGROS ALMODOVAR ACOSTA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$800.52 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Dic/2023 |
24J-08241 |
2444007936M1 |
REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$1,678.99 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Dic/2023 |
24J-09763 |
2444009308 |
REPARACION DE GABINETE DE MANGUERA INCENDIO DE LA EMBARCACION CAYO BLANCO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,148.92 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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12/Dic/2023 |
24J-09475 |
2444009314 |
COMPRA DE MATERIALES RAMON MALAVE PEREIRA |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,366.62 |
Departamento de la Vivienda |