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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Dic/2023 |
24J-10497 |
2444009730 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONTRIUCCION-EMMA I. ADORNO ORELLANAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Dic/2023 |
24J-09368 |
2444009724 |
Baterias Alkalinas |
MADERAS 3C LLC. |
$663.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Dic/2023 |
24J-10353 |
2444009726 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Dic/2023 |
24J-10162 |
2444009721 |
REQ 18171 (240022) Fuel/Pump (GE25921,21263,21607,21603 y 21616) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$476.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Dic/2023 |
24J-10322 |
2444009718 |
Continuidad de Servicio de Banda Ancha Ilimitada para Tablets |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$10,530.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Dic/2023 |
24J-09810 |
2444009715 |
SOLICITUD DE COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS |
PAR |
$26,620.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Dic/2023 |
24J-10460 |
2444009719 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-SRA. LUZ N. GONZALEZ COTTO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$274.60 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Dic/2023 |
24J-10472 |
2444009713 |
30941- Cepillo y Pasta de Diente |
TALUNA CORP |
$5,680.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Dic/2023 |
24J-10270 |
2444009717 |
REMOLQUE DE VEHICULO OFICIAL |
TRUCKARS, INC |
$165.00 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Dic/2023 |
24J-10433 |
2444009712 |
Tinta Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$85.99 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/Dic/2023 |
24J-09653 |
2444009704 |
Continuidad de arrendamiento de baño portátil para el área del Motor Pool |
PORTOSAN, INC. |
$780.00 |
Departamento de Salud |
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20/Dic/2023 |
24J-10438 |
2444009711 |
MUDANZA |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$2,925.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Dic/2023 |
24J-10439 |
2444009709 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-EDWIN MUÑIZ HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$744.74 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Dic/2023 |
24J-10475 |
2444009708 |
COMPRA DE MATERIALES VIDAL CANDELARIA PONCE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Dic/2023 |
24J-10386 |
2444009706 |
IMPRESION DE LIBRETAS DE RECIBO |
HERA PRINTING, CORP |
$298.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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20/Dic/2023 |
24J-10411 |
2444009705 |
Adquisición de Licencia SOPHOS |
RM COMMUNICATIONS INC |
$61,940.06 |
Departamento de Hacienda |
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20/Dic/2023 |
24J-10220 |
2444009700 |
MERIENDAS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA COC |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$670.38 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Dic/2023 |
24J-09372 |
2444009697 |
A/C Arecibo y Bayaney |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$3,065.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Dic/2023 |
24J-10274 |
2444009703 |
SITUACION DE EMERGENCIA-Deshumificadores para AGP |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$15,423.61 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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20/Dic/2023 |
24J-10262 |
2444009702 |
COMPRA DE ESTANTE PARA ROPA MOVIL |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$175.00 |
Departamento de la Vivienda |