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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Dic/2023 |
24J-10359 |
2444009898 |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$472.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10366 |
2444009903 |
Puertas de seguridad |
CANO HANDYMAN SERVICES, LLC |
$13,785.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Dic/2023 |
24J-10622 |
2444009874 |
Productos agrícolas |
Maria De Jesús |
$1,725.12 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-09813 |
2444009831 |
ADQUISICION DE MATERRIALES PARA CAMPAÑA NO BALAS AL AIRE 2023 |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$16,416.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10410 |
2444009899 |
LAMPARA DE MOSQUITOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$207.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10335 |
2444009902 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$7,305.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10123 |
2444009836 |
Fire Shelters bajo propuestas federales FS 21-DG-11120107-004, 22-DG-11120107-013 y 23-DG-11120107-009 |
PALADIUS CORP. |
$23,515.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10136 |
2444009901 |
Calzado Seguridad - Edgar Figueroa |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$135.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Dic/2023 |
24J-10555 |
2444009894 |
RENOVAR TELEFONIA ENERO - JUNIO 2024 CONTINUIDAD DE SERVICIO |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$11,873.16 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
22/Dic/2023 |
24J-10419 |
2444009897 |
REPARACION AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,494.00 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Dic/2023 |
24J-10414 |
2444009890 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$280.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10253 |
2444009889 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,480.10 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
22/Dic/2023 |
24J-10421 |
2444009892 |
Servicios de Telefonía por Voz |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$156,670.80 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Dic/2023 |
24J-09841 |
2444009893 |
Traslados de líneas telefónicas |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$506.95 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10409 |
2444009891 |
Hotspots enero-marzo 2023 (AT&T) |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$23,541.06 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Dic/2023 |
24J-10043 |
2444009334M1 |
INPECCION DE EXTINTORES Y MANGA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$278.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Dic/2023 |
24J-10534 |
2444009859 |
Estadia Fitur 24' |
Hotel Madrid Gran Via 25 Affiliated by Melia |
$1,529.28 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
22/Dic/2023 |
24J-10339 |
2444009887 |
MOTOR A/C |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,850.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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22/Dic/2023 |
24J-10388 |
2444009886 |
GOMAS 315/80 R22.5 TAB. 12553GE |
Mega Parts and Service Inc |
$759.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Dic/2023 |
24J-08827 |
2444009847 |
Compra de equipos de areas verdes para Campamento Santiago, Salinas |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$26,918.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |