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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ene/2024 |
24J-10467 |
2444010536 |
Botas de Seguridad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$842.69 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Ene/2024 |
24J-10596 |
2444010534 |
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA 16' X 32 EN LANA O LANA Y CEDA |
GG&B Manufacturer's Representative Corp. |
$79,318.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-10727 |
2444010533 |
ESTANTE PARA MATERIAL DE IMPRENTA (ROLLOS VINILO) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$860.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/Ene/2024 |
24J-11143 |
2444010532 |
Alquiler de contenedor para almacenaje |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,730.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11155 |
2444010537 |
Reemplazar las Válvulas del Generador |
FULL POWER GENERATOR CORP. |
$2,395.17 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/Ene/2024 |
24J-11245 |
2444010506 |
TONERS PARA HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$218,000.00 |
Departamento de Salud |
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04/Ene/2024 |
24J-11012 |
2444010531 |
051- REPARACION BASE DE ANTENA |
CYCLONE GROUP CONTRACTORS LLC |
$6,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Ene/2024 |
24J-11091 |
2444010529 |
ADQ RECARGA AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$500.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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04/Ene/2024 |
24J-11263 |
2444010530 |
Servicio de alimentación reunión coordinadores Recreativos y Deportivos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,384.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
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04/Ene/2024 |
24J-10987 |
2444010526 |
Compra tractor Podadora |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$6,885.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Ene/2024 |
24J-11088 |
2444010523 |
materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$492.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11172 |
2444010521 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,220.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11261 |
2444010524 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$63,226.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Ene/2024 |
24J-07030 |
2444010516 |
INSTALACION DE PUERTAS TIPO ROLLING DOOR EN CRD MAYAGUEZ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$78,625.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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04/Ene/2024 |
24J-10858 |
2444010512 |
REPARACION AC VEHICULO OFICIAL GE 30992 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,195.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Ene/2024 |
24J-10740 |
2444010232 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- UDH |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
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04/Ene/2024 |
24J-07348 |
2444010514 |
Service for Air Duct Cleaning and Sanitization for Operations Building at AASF |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$25,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11100 |
2444010490 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUPRESION DE COCINA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
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04/Ene/2024 |
24J-11098 |
2444010520 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$430.00 |
Departamento de Hacienda |
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04/Ene/2024 |
24J-11123 |
2444010519 |
Sombrillas para Patio - Edificio Antiguo Hospital |
RALICAD, INC. |
$1,170.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |