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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ene/2024 |
24J-11286 |
2444010541 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$2,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-10357 |
2444009663 |
Alquiler de multifuncionales |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$125,700.48 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
08/Ene/2024 |
24J-10693 |
2444010354 |
UNIDAD DE AIRE E INSTALACION |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,595.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
08/Ene/2024 |
24J-10612 |
2444010489 |
Acomodo Razonable de Brenda I. Vélez |
THE OFFICE SHOP LLC |
$886.59 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
08/Ene/2024 |
24J-10780 |
2444010469 |
REPARACION FRENOS JEEP 09198 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$585.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Ene/2024 |
24J-08783 |
2444010539 |
PARRILLAS PLUVIALES |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$24,472.05 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Ene/2024 |
24J-08166 |
2444007634M2 |
UPS Battery Backups |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,881.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Ene/2024 |
24J-10305 |
2444009900C |
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN VISTA HERMOSA JUANA DIAZ |
ROGER ELECTRIC, CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Ene/2024 |
24J-11243 |
2444010486 |
LIBRETAS |
Distribuidora Central LLC |
$26.25 |
Departamento de Salud |
|
04/Ene/2024 |
24J-11243 |
2444010485 |
LIBRETAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$22.24 |
Departamento de Salud |
|
04/Ene/2024 |
24J-10864 |
2444010476 |
Compra de Cinta Negra para Ponchador |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$36.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Ene/2024 |
24J-11023 |
2444010499 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY LLC |
$2,910.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2024 |
24J-10657 |
2444010538 |
CONTINUIDAD ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO |
JOSE RIVERA |
$76,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Ene/2024 |
24J-11025 |
2444010482 |
REPARACION UNIDAD GE-05141 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$593.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2024 |
24J-11251 |
2444010509 |
Dispensador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$450.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Ene/2024 |
24J-11041 |
2444010527 |
EC WASTE / DEPT. JUSTICIA |
E. C. WASTE LLC |
$1,410.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ene/2024 |
24J-11047 |
2444010503 |
Meriendas |
Quick Delivery |
$11,696.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11073 |
2444010502 |
Material Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ene/2024 |
24J-11135 |
2444010522 |
DUAL LUMEN NIBP ZOLL X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$550.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Ene/2024 |
24J-11210 |
2444010528 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos - Fac. Estatales |
E. C. WASTE LLC |
$1,820.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |