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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ene/2024 |
24J-11585 |
2444010879 |
ADQUISICION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$17,043.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Ene/2024 |
24J-11524 |
2444010878 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$395.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Ene/2024 |
24J-11203 |
2444010877 |
Remoción y Disposición de Material por Desprendimiento |
DESARROLLADORA J. A., INC |
$197,358.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Ene/2024 |
23J-03823 |
2330443991ModificadaC |
None |
PALADIUS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-08329 |
2444007848M2 |
Reparacion de veiculos |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,225.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11508 |
2444010875 |
Aceite, Filtros y Piezas Generador Eléctrico Estación Santa Isabel |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$556.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11415 |
2444010864 |
ARREGLO BUMPER TRASERO / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Departamento de Justicia |
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12/Ene/2024 |
24J-11689 |
2444010858 |
Gas Propano (Cilindro 100 lbs) Estación Coamo |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-10189 |
2444010868 |
compra de municiones |
B and B Target Center, Inc. |
$29,316.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ene/2024 |
24J-11687 |
2444010859 |
MATERIALES DE OFICINA TRANSPORTACION SAIC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$428.01 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11687 |
2444010860 |
MATERIALES DE OFICINA TRANSPORTACION SAIC |
Distribuidora Central LLC |
$36.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11705 |
2444010874 |
ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$270,788.40 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-08474 |
2444008929M1 |
SERVICIO DE FUMIGACION |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$3,252.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Ene/2024 |
24J-11430 |
2444010872 |
Banderas y Astas |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$1,405.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11453 |
2444010861 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$979.00 |
Departamento de Hacienda |
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12/Ene/2024 |
24J-11488 |
2444010856 |
COMPRA DE 10 ABANICOS DE PEDESTAL PARA NMEAD OFICINA CENTRAL |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$398.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11445 |
2444010871 |
Solicitud de adquisicion para remplazo de capacitores para Sistema de UPS UPS80KVA Liebert del Main PSAP en Guaynabo |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$6,155.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11649 |
2444010869 |
Compra excepcional para mantenimiento y reparacion a casas bombas |
CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC. |
$75,564.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Ene/2024 |
24J-10849 |
2444010855 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$4,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Ene/2024 |
24J-10183 |
2444009590M1 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$8,842.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |