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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11593 |
2444010929 |
BANDERAS / SERV. ADMINISTRATIVOS |
IOS CORP |
$318.50 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11755 |
2444010924 |
Para actividad del Programa del Concilio de Jóvenes Atletas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,198.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Ene/2024 |
24J-11763 |
2444010937 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$3,330.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11759 |
2444010935 |
ADQUISICION DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$525.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2024 |
24J-11717 |
2444010918 |
PLANTAS |
JARDINES MORALES EXTERIOR INC |
$1,052.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11504 |
2444010933 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$4,805.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11443 |
2444010922 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$161.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11065 |
2444010477M1 |
REPARACION AUTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$240.00 |
Departamento de Hacienda |
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16/Ene/2024 |
24J-11758 |
2444010909 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$283.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11734 |
2444010917 |
126-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$79,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2024 |
24J-11747 |
2444010916 |
Servicios Telefonia Claro |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$42,294.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11676 |
2444010913 |
Alternador Unidad GE-05550 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11681 |
2444010915 |
Gomas Unidad GE-05389 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11571 |
2444010911 |
MATERIALES FABRICACION ROTULOS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$267.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Ene/2024 |
24J-11536 |
2444010908 |
PASAJE Y ESTADIA A TAMPA ROXANNA Y RAQUEL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,897.20 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11756 |
2444010910 |
GOMAS RR CAYEY |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11751 |
2444010912 |
INSTALACION LINEA DE GAS PARA AREA DE COCINA |
LIGHT GAS CORPORATION |
$5,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11750 |
2444010907 |
Bateria para planta de moca |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11678 |
2444010900 |
Tintas para máquina multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Ene/2024 |
24J-11227 |
2444010525M1 |
Compra de gomas y alineamiento para vehiculos oficiales tablilla: Jeep Compass T-JJD-439 y Jeep Compass T JJD-440 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$401.32 |
Autoridad de Transporte Integrado |