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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11641 |
2444010984 |
Gomas |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$767.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11862 |
2444010977 |
merienda extraordinaria Junta de Directores |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$103.75 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010979 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$3,232.04 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010982 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$498.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010980 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
J & M DEPOT. INC. |
$2,024.70 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010981 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
MENACO CORPORATION |
$3,936.40 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11414 |
2444010978 |
REEMPLAZO BRAZO MECANICO |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$3,700.00 |
Administración de Terrenos |
|
16/Ene/2024 |
24J-11722 |
2444010968 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$177.95 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11428 |
2444010975 |
COMPRA DE PAPEL NCR TAMAÑO CARTA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$8,487.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Ene/2024 |
24J-11289 |
2444010972 |
Energia Removable |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$4,544.82 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24DJ-00041 |
24D4400033 |
UTILITY CART CON RUEDAS Y TOMA CORRIENTE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$458.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ene/2024 |
24DJ-00052 |
24D4400054 |
COMPRA DE FOLDERS DE COLORES |
IDEAS LLC |
$1,455.48 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ene/2024 |
24DJ-00053 |
24D4400053 |
RELOJ CONTROL DE CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$295.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Ene/2024 |
24J-11512 |
2444010973 |
MAQUINA LIMPIADORA DE DRENAJE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,505.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Ene/2024 |
24J-11642 |
2444010969 |
Piezas de avión Cessna N190PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$1,340.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11787 |
2444010960 |
Compra de bateria para unidad van GE10180 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11603 |
2444010974 |
Compra de aire acond. dormitorio varones 2do piso, Manati |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,195.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11802 |
2444010956 |
Vaciado de Pozo Séptico Añasco |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$777.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11626 |
2444010967 |
COMPRA DE ALFOMBRA DIVISION DE CONTRATOS Y SEGUROS |
Steps 4 Success |
$28.72 |
Departamento de la Vivienda |
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16/Ene/2024 |
24J-11439 |
2444010966 |
PIEZAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$115.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |