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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Dic/2025 |
26J-10697 |
2644010315 |
GOMAS PARA MAQUINARIA RED MAX Y BAD BOYS |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$833.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Dic/2025 |
26J-10698 |
2644010314 |
Cámara de Seguridad Puerta Principal Cuido |
PRIME SECURITY & TECHNOLOGIES INC. |
$2,145.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Dic/2025 |
26J-10593 |
2644010301 |
CTIAM BAYAMON - REPARACIONES EDIFICIO |
A & L, LLC. |
$3,968.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Dic/2025 |
26J-10609 |
2644010308 |
REQ 20763 GAVIONES, GEOTEXTIL (260038) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$11,050.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Dic/2025 |
26J-10746 |
2644010307 |
Bulto para Laptop |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$60.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
03/Dic/2025 |
26J-10721 |
2644010298 |
Flasf Drive - Proyecto PUEDO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$159.53 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Dic/2025 |
26J-10714 |
2644010306 |
Transporte Ferries Vieques 4-5 diciembre |
HMS - Ferries Puerto Rico, LLC |
$139.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
03/Dic/2025 |
26J-10484 |
2644010114M1 |
Viaje República Dominicana (UNMUNDO) |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$761.20 |
Departamento de Estado |
|
03/Dic/2025 |
26J-10620 |
2644010297 |
DH-2665 (Equipos) Acomodo Razonable |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$336.95 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Dic/2025 |
26J-10712 |
2644010286 |
Compra para contracto 23J-17251-R1 |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,527.80 |
Departamento de Salud |
|
03/Dic/2025 |
26J-10707 |
2644010303 |
POCKETS DE EXPANSION |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,240.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Dic/2025 |
26J-10720 |
2644010300 |
Dos gomas; Toyota Yaris GE:10993 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Dic/2025 |
26DJ-02453 |
26D4401637 |
calderas |
Constructora Los Julianes Inc |
$4,991.97 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Dic/2025 |
26J-10216 |
2644010277 |
CISTERNA DEL CDT DE CULEBRA |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$32,650.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Dic/2025 |
26J-10594 |
2644010284 |
COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES NATIVOS Y EXOTICOS ILEGALES UBICADOS EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO EN EL BOSQUE CAMBALACHE. |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,161.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Dic/2025 |
26J-10594 |
2644010285 |
COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES NATIVOS Y EXOTICOS ILEGALES UBICADOS EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO EN EL BOSQUE CAMBALACHE. |
Steps 4 Success |
$2,706.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Dic/2025 |
26J-10731 |
2644010290 |
Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$458.75 |
Departamento de la Familia |
|
03/Dic/2025 |
26J-10692 |
2644010278 |
ADQUISICION DE EXTINTORES DE FUEGO NUEVOS PARA LAS CABAÑAS, VILLAS Y OFICINA DE ADMINISTACIÓN DEL CVB |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$5,187.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Dic/2025 |
26J-10709 |
2644010283 |
MANTELES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$4,269.00 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Dic/2025 |
26J-10686 |
2644010272 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,175.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |