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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Feb/2024 |
24J-13984 |
2444013178 |
Piezas Silverado |
TRUCKARS, INC |
$260.90 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
16/Feb/2024 |
24J-14001 |
2444013169 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
Aramsco INC |
$11,994.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Feb/2024 |
24J-13965 |
2444013177 |
Papel Vellum |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$104.88 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
16/Feb/2024 |
24J-13819 |
2444013176 |
Reparacion de vehiculo |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$170.00 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Feb/2024 |
24J-13844 |
2444013173 |
REQ 18262 (240035) Highlighter, correction tape, sobres plasticos, etc... |
PEREZ OFFICE EQUIPMENT |
$1,610.43 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013158 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$29.52 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013159 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
THE OFFICE SHOP LLC |
$139.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013156 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$48.75 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013157 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$324.17 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
16/Feb/2024 |
24J-13820 |
2444013134 |
Servicio desinfeccion e higienizacion |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$7,000.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Feb/2024 |
24J-12874 |
2444013161 |
Compra e instalacion aires, cassette 48 y 12btu split |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$6,365.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Feb/2024 |
24DJ-00234 |
24D4400184 |
MUEBLES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,228.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Feb/2024 |
24J-14038 |
2444013114 |
Servicio de Instalación Extintores Presupuesto |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$75.00 |
Departamento de Salud |
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16/Feb/2024 |
24J-13912 |
2444013160 |
Adquisición Pads de frenos traseros |
TRUCKARS, INC |
$75.25 |
Administración de Servicios Generales |
|
16/Feb/2024 |
24DJ-00240 |
24D4400181 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,497.25 |
Departamento de la Familia |
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16/Feb/2024 |
24DJ-00254 |
24D4400180 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$251.75 |
Departamento de la Familia |
|
16/Feb/2024 |
24J-14186 |
2444013154 |
Viaje Boston 19-21 feb. 2024 |
Courtyard Boston Downtown/North Station |
$132.76 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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16/Feb/2024 |
24J-14046 |
2444013155 |
ADQUISICIÓN MATERIAL PARA IMPRESORAS DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO |
MULTISYSTEMS, INC. |
$117,401.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24DJ-00251 |
24D4400179 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$425.50 |
Departamento de la Familia |
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16/Feb/2024 |
24J-13628 |
2444012862C |
Guantes |
PALADIUS CORP. |
$0.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |