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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2024 |
24J-14023 |
2444013248 |
REQ 18739 (240111) Funda para Tablet con pantalla táctil |
Quick Delivery |
$186.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2024 |
24J-14306 |
2444013249 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$27,126.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-14289 |
2444013244 |
Servicios para flota vehicular |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$42.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2024 |
24DJ-00169 |
24D4400135 |
tecnologia IT |
PR Hardware Distributors LLC |
$2,598.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Feb/2024 |
24J-14290 |
2444013241 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
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20/Feb/2024 |
24J-13870 |
2444013239 |
COMPRA DE TONERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$23,500.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2024 |
24DJ-00144 |
24D4400142 |
ESCRITORIO OFICINA DE AIBONITO |
MULTIDESK, LLC |
$2,391.75 |
Departamento de la Familia |
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20/Feb/2024 |
24DJ-00196 |
24D4400188 |
paquete de aire acondicionado modulo D1, Area comun cts-villalba |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$12,480.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Feb/2024 |
24DJ-00143 |
24D4400128 |
MESAS Y SILLAS PLEGADIZAS OFICINA DE NAGUABO |
MULTIDESK, LLC |
$762.14 |
Departamento de la Familia |
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20/Feb/2024 |
24J-12321 |
2444013236 |
EQUIPO DE IMPRENTA (DEVELOPER FEEDER) |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$27,149.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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20/Feb/2024 |
24J-14143 |
2444013235 |
REQ 18729 (240108) Gomas Skid Steer Loader Bob Cat (1-8220) |
MULTIVENTAS LLC |
$350.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2024 |
24J-14313 |
2444013238 |
MULTIFUNCIONAL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,877.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2024 |
24J-14102 |
2444013213 |
REQ 18573 (240093) Bombillas Flechas |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$850.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2024 |
24J-07156 |
2444006704M1 |
Solicitud de Equipo para Conferencia de Prensa |
MEDIA WRAP, INC. |
$1,550.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2024 |
24J-05466 |
2444005254M1 |
Se solicita Licencia Adobe Acrobat PRO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,891.44 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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20/Feb/2024 |
24DJ-00145 |
24D4400127 |
CONTROL DE ACCESO |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$1,223.75 |
Departamento de la Familia |
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20/Feb/2024 |
24J-14256 |
2444013183 |
SOLICITUD DE CATERING PARA EL JUEVES, 4 DE ABRIL DE 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$222.00 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2024 |
24J-14295 |
2444013223 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$65.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2024 |
24J-14264 |
2444013182 |
SOLICITUD DE CATERING PARA EL MARTES, 12 DE MARZO DE 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$222.00 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2024 |
24J-14013 |
2444013226 |
Equipo seguridad 2024 |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$4,520.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |