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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2024 |
24J-13550 |
2444012569 |
ADQ CATERING REUNION COMISIONADOS POLICIA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$782.25 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Feb/2024 |
24J-14210 |
2444013399 |
ARCHIVOS LATERALES |
IOS CORP |
$3,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14474 |
2444013408 |
Adquisición Baterías Back UPS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$514.50 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
21/Feb/2024 |
24J-13896 |
2444013171 |
JUEGO PESCA PARA EXTERIOR |
Quick Delivery |
$314.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Feb/2024 |
24J-14151 |
2444013412 |
CAFE ARABIGO |
AGROINDUSTRIAS UNIDAD DE MEXICO, S.A DE C.V |
$4,821,894.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14165 |
2444013410 |
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$680.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14466 |
2444013397 |
Equipo informatica |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,228.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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21/Feb/2024 |
24DJ-00305 |
CM4-8644 |
6310-24-327 Desfibrilador |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,956.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Feb/2024 |
24J-14409 |
2444013403 |
ADQUISICION DE REACTIVOS DEL VITEK II 60 PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$6,641.00 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2024 |
24J-14091 |
2444013407 |
GOMAS CAMIONES INTERNATIONAL |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$5,816.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Feb/2024 |
24J-14096 |
2444013405 |
Libros de Registro de Visitantes |
Editorial Panamericana, Inc. |
$392.26 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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21/Feb/2024 |
24J-13818 |
2444013406 |
RULER; SCRIM BANNER & MACHINE MAT - CADE |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,097.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14224 |
2444013398 |
REPARACION ADAHRS N190PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$8,146.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2024 |
24DJ-00205 |
24D4400157 |
JACKETS RECURSOS HUMANOS |
TPX UNIFORMS INC. |
$329.70 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2024 |
24J-14193 |
2444013400 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNA |
Quick Delivery |
$8,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14447 |
2444013383 |
LASER COLOR LASER JET PRO |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,106.00 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2024 |
24J-14450 |
2444013395 |
gas propano Estacion Arecibo |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$380.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2024 |
24J-02021 |
None |
PARA MEJORAS A LAS FACILIDADES DEPORTIVAS MIGUEL NEGRÓN PARK EN EL MUNICIPIO DE CIALES DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
VIRENIE CONSTRUCTION LLC |
$1.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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21/Feb/2024 |
24J-14191 |
2444013396 |
REEMPLAZO E INSTALACION BASE DE SILLA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$175.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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21/Feb/2024 |
24J-13994 |
2444013394 |
REQ. 18793 CLOROX TOILET BOWL(24330118) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$139.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |