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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Feb/2024 |
24J-14209 |
2444013444 |
mat de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,143.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Feb/2024 |
24J-14454 |
2444013393 |
ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONALES |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$33,706.22 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14505 |
2444013447 |
Productos agrícolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14220 |
2444013449 |
MATERIALES DE OFICINA |
TONER MAX INC. |
$3,296.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Feb/2024 |
24J-14506 |
2444013446 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$615.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14242 |
2444013283M1 |
REPARACION DE NEVERAS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,690.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14502 |
2444013448 |
RENTA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA PPPE SEP |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$21,211.56 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Feb/2024 |
24J-14375 |
2444013417M1 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$989.86 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13066 |
2444013425 |
Materiales de oficina para la GNPR 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$326.28 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13066 |
2444013426 |
Materiales de oficina para la GNPR 2 |
Quick Delivery |
$140.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13066 |
2444013429 |
Materiales de oficina para la GNPR 2 |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$121.44 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13066 |
2444013428 |
Materiales de oficina para la GNPR 2 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$917.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13066 |
2444013427 |
Materiales de oficina para la GNPR 2 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,265.52 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13963 |
2444013438 |
Zapatos de seguridad |
Aramsco INC |
$1,295.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Feb/2024 |
24J-14263 |
2444013440 |
Para uso de exterminación |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$416.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
22/Feb/2024 |
24J-14508 |
2444013445 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Feb/2024 |
24J-14159 |
2444013434 |
Rain Jacket |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$659.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Feb/2024 |
24DJ-00110 |
24D4400074M1 |
DECOMISO EQUIPO ELECTRONICO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$2,127.08 |
Departamento de la Familia |
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22/Feb/2024 |
24J-14199 |
2444013371 |
EQUIPO MAGNAPURE 24 |
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION |
$56,105.00 |
Departamento de Salud |
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22/Feb/2024 |
24J-14482 |
2444013432 |
Catering para planificacion |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$269.88 |
Departamento de Salud |