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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Feb/2024 |
24J-14581 |
2444013503 |
Requisición de Materiales, Equipo y Servicios |
Distribuidora Central LLC |
$227.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14333 |
2444013538 |
Compra Tensor,y Correa 1619 Utuado |
Mega Parts and Service Inc |
$189.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14235 |
2444013529 |
REEMPLAZO DE PIEZAS DE AIRE ACONDICIONADO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$3,605.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14227 |
2444013535 |
Mantenimiento de Aires Acondicionados (UEDAS) |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$14,018.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Feb/2024 |
24J-14370 |
2444013510 |
GUANTES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$922.49 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Feb/2024 |
24J-14574 |
2444013518 |
COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,304.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14275 |
2444013505 |
Uniforme para inspector |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$183.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14326 |
2444013508 |
Compra de materiales de oficina peticionados por las disitintas oficinas. |
S.O.P., INC. |
$51.20 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
22/Feb/2024 |
24J-14326 |
2444013507 |
Compra de materiales de oficina peticionados por las disitintas oficinas. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$56.93 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
22/Feb/2024 |
24J-14597 |
2444013534 |
ALIMENTO EVENTO ELEVATE SUMMIT 2024 LOS DIAS 26 Y 27 FEBRERO 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,428.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Feb/2024 |
24J-14544 |
2444013526 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,011.72 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14068 |
2444013527 |
REMPLAZO E INSTALACIO CRISTAL Y TAPIZADO |
Mega Parts and Service Inc |
$8,910.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Feb/2024 |
24J-14559 |
2444013525 |
PASAJE PARA JEROMEE A BENITEZ FERNANDEZ IDA Y VUELTA SJU-DCA 7-19 ABRIL 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$834.26 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
22/Feb/2024 |
24J-14381 |
2444013528 |
REQ 18619 24330100 Letreros Hombres Trabajando, Conos y Drones Seguridad |
N.S.E.S., INC. |
$6,921.09 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Feb/2024 |
24J-13271 |
2444013524 |
Adquisición de Dos Motores Marinos Embarcación Oicial (C-11) |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$22,005.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2024 |
24J-14586 |
2444013520 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$15.22 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Feb/2024 |
24J-14578 |
2444013514 |
SOLICITUD EXTINTORES DE INCENDIO DIVISION PATRULLAS CARRETERAS SAN JUAN |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$547.29 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2024 |
24J-14146 |
2444013523 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,255.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Feb/2024 |
24J-14519 |
2444013521 |
SERVICIO DE GRUA |
GRÚA ANDINO, INC. |
$800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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22/Feb/2024 |
24J-14577 |
2444013500 |
REEMPLAZO DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$125.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |