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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2023 |
24J-07338 |
2444006797 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$708.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07301 |
2444006774 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$7,625.36 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07311 |
2444006794 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$696.84 |
Departamento de la Vivienda |
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31/Oct/2023 |
24J-06726 |
2444006793 |
Mejoras area Recreativa |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$322,189.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07179 |
2444006792 |
Servicio de Mantenimiento Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$911.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-07065 |
2444006789 |
Escalera 2 steps (Maria Reyes) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$43.99 |
Departamento de Justicia |
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31/Oct/2023 |
24J-07217 |
2444006787 |
ROPA Y MATERIALES DE CASA |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$9,572.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-06449 |
2444006776 |
CABLEADO DE LA RED |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$20,691.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-06975 |
2444006784 |
Reparación del Sistema de Alarmas contra Incendios |
Security & Fire Protection PR LLC |
$2,630.00 |
Administración de Terrenos |
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31/Oct/2023 |
24J-07063 |
2444006745 |
COMPRA DE BULTOS PARA CARRERO DE MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,749.90 |
Departamento de Salud |
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31/Oct/2023 |
24J-07008 |
2444006772 |
SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2023 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$157,565.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Oct/2023 |
24J-06969 |
2444006675 |
TOMA DE MUESTRAS EN CUARTO DE SERVIDORES |
ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP. |
$500.00 |
Departamento de Salud |
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31/Oct/2023 |
24J-07091 |
2444006765 |
SOLICITUD DE COMPRA PARA TANQUES DE GASES DEL LABORATORIO QUIMICO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$3,159.84 |
Departamento de Salud |
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31/Oct/2023 |
24J-07045 |
2444006656 |
Compra de Materiales de Mantenimiento para las Áreas Naturales Protegidas |
MANUEL LARRIUZ |
$4,211.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Oct/2023 |
24J-07333 |
2444006773 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$201.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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31/Oct/2023 |
24J-07102 |
2444006771 |
Equipo de Calidad de Agua |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$10,345.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Oct/2023 |
24J-07226 |
2444006770 |
AGUA |
Quick Delivery |
$194.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-07083 |
2444006748 |
PROMOCION |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$2,085.00 |
Departamento de la Familia |
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31/Oct/2023 |
24J-07071 |
2444006769 |
Piezas para Equipo |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$209.78 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07241 |
2444006768 |
ARTICULOS DESECHABLES |
Quick Delivery |
$951.17 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |