![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2023 |
23J-07797 |
2330448002 |
Pasajes - New Orleans |
Condado Travel, Inc. |
$2,145.60 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
03/Ene/2023 |
23J-04195 |
2330444807M |
None |
S.O.P., INC. |
$1,361.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2023 |
23J-07785 |
2330448001 |
Materiales taller Jabones |
Uniphoto Inc . |
$115.63 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07855 |
2330448024 |
NCBPR-NEUMATICOS CHEV-ACADEMIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$384.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07856 |
2330448023 |
NCBPR-NEUMATICOS YARIS-BARCELONETA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$544.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07852 |
2330448022 |
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$141,716.06 |
Departamento de Estado |
|
03/Ene/2023 |
23J-07858 |
2330448021 |
NCBPR-NEUMATICOS YARIS-ARECIBO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07865 |
2330448020 |
GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$89,414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07464 |
2330448019 |
Compra de Silla Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,443.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07803 |
2330448018 |
NPPR- MANTENIMIENTO EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$137,531.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07109 |
2330447935 |
MATERIAL PLOMERIA |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$564.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07673 |
2330447934 |
Materiales de Botiquín (MCJ) |
Quick Delivery |
$2,947.19 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07676 |
2330448000 |
Reparación vehículo |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$2,818.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ene/2023 |
23J-07710 |
2330447999 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,028.02 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Ene/2023 |
23J-07864 |
2330447933 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,217.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Ene/2023 |
23J-07705 |
2330447932 |
C-23-120- Desperdicios Biomédicos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,762.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07765 |
2330447931 |
A-23-024- Reparación Vehículo |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07764 |
2330447930 |
28850- Máquina de Presión |
MADERAS 3C LLC. |
$694.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07534 |
2330447998 |
MATERIAL OFICINA |
Quick Delivery |
$549.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Ene/2023 |
23J-07585 |
2330447997 |
Bombillas para vehículos oficiales |
TRUCKARS, INC |
$72.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |