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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Ene/2023 |
23J-08417 |
2330448483 |
RECARGA DE GENERADOR BASE MANTENIMIENTO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,320.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
17/Ene/2023 |
23J-07927 |
2330448482 |
28625- Meriendas |
Quick Delivery |
$702.14 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Ene/2023 |
23J-08468 |
2330448397 |
28806- Zafacón |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$30.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Ene/2023 |
23J-08112 |
2330448480 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION JOSE A. VAZQUEZ PABON |
Comercial Alco |
$2,322.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Ene/2023 |
23J-07843 |
2330448479 |
NITROGENO |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$120.00 |
Junta de Retiro |
|
17/Ene/2023 |
23J-08401 |
2330448395 |
Servicios para tres meses de Telecomunicaciones |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$41,333.35 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-07880 |
2330448445 |
RECOGIDO DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,480.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Ene/2023 |
23J-07907 |
2330448444 |
ROTULACION DE VEHICULOS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$1,626.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-08023 |
2330448443 |
BOMBA -MAQUINA LAVADO A PRESION |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$697.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-08041 |
2330448442 |
FRENOS DE AIRE |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$2,997.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-08157 |
2330448440 |
PINTURA DE ACEITE PARA PUERTAS |
MANUEL LARRIUZ |
$151.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Ene/2023 |
23J-07356 |
2330448439 |
BULTOS |
PALADIUS CORP. |
$2,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Ene/2023 |
23J-07853 |
2330448438 |
MATERIAL FERRETERIA, ESTACION VEGA BAJA |
MANUEL LARRIUZ |
$5,464.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2023 |
23J-08051 |
2330448351 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL |
PALADIUS CORP. |
$4,945.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Ene/2023 |
23J-07810 |
2330448350 |
Sellos |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$315.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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17/Ene/2023 |
23J-08406 |
2330448393 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,367.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Ene/2023 |
23J-08411 |
2330448392 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$97.31 |
Departamento de Hacienda |
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17/Ene/2023 |
23J-08414 |
2330448391 |
Regional Guayama |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Ene/2023 |
23J-08139 |
2330448349 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE SECADORES DE MANO (HAND DRYERS) PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EDIFICIOS J, H |
Quick Delivery |
$5,199.84 |
Departamento de Salud |
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17/Ene/2023 |
23J-07844 |
2330448348 |
28784-Material de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,192.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |