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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Nov/2023 |
24J-07434 |
2444007114 |
alquiler de equipo audio visual |
PRIMACY |
$6,695.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07538 |
2444007124 |
servicio de alimentos COC |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$9,409.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-06779 |
2444007126 |
Cableado Edificio Central (Remodelación) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$14,921.11 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
06/Nov/2023 |
24J-07137 |
2444007042 |
ADQUISICION DE UNIDAD DE AIRE Y REMOCION DE EQUIPO EXISTENTE DANADOexis |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,770.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Nov/2023 |
24J-07680 |
2444007123 |
Alimentos |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Nov/2023 |
24J-07690 |
2444007125 |
Papel bond carta para Región Humacao |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,520.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07366 |
2444007122 |
Inspección Sistema Sprinklers & Siamesas - Sistema de Alarma Incendio |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,923.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07382 |
2444007121 |
INSTALACION ALARMA DE INCENCIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$290.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Nov/2023 |
24J-07661 |
2444007110 |
30575- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$308.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Nov/2023 |
24J-07661 |
2444007109 |
30575- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,321.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Nov/2023 |
24J-07406 |
2444007115 |
PERNOS TRUSS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,400.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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06/Nov/2023 |
24J-07444 |
2444007113 |
sellos entintados Oficina de Recursos Humanos |
S.O.P., INC. |
$249.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Nov/2023 |
24J-07662 |
2444007111 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$425.30 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07470 |
2444007112 |
PLOMERÍA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$250.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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06/Nov/2023 |
24J-06997 |
2444006627 |
ARREGLO Y MANTENIMIENTODE VEHICULOS |
Quick Delivery |
$2,446.07 |
Departamento de la Familia |
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06/Nov/2023 |
24J-07654 |
2444007107 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO PAULINA BILBRAUT ACEVEDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$276.14 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Nov/2023 |
24J-07655 |
2444007108 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GUILLERMINA PEREZ BARRETO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$730.18 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Nov/2023 |
24J-02958 |
2444002943M1 |
GENERADOR ELECTRICO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$162,762.14 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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06/Nov/2023 |
24J-07271 |
2444007076 |
AIRE ACONDICIONADO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$952.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07257 |
2444007060 |
MATERIALES PARA EL AREA DE TECNOLOGIA |
Quick Delivery |
$745.18 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |