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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ene/2023 |
23J-08483 |
2330448576 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$481.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-08480 |
2330448575 |
Alquiler Van de Carga |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$9,340.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
18/Ene/2023 |
23J-08309 |
2330448359 |
BANNERS - REG. PROPIEDAD |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$250.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08324 |
2330448358 |
Servicio de alimentos |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$4,764.73 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08277 |
2330448495 |
28381- Baterías-Linterna-Candado |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$512.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-07890 |
2330448522 |
PIEZAS VEHICULO GE-05684 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$210.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08277 |
2330448494 |
28381- Baterías-Linterna-Candado |
Quick Delivery |
$362.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-08277 |
2330448493 |
28381- Baterías-Linterna-Candado |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$150.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2023 |
23J-08137 |
2330448245 |
Reparación GMC Envoy |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$654.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Ene/2023 |
23J-08396 |
2330448243 |
Reparación Chevrolet Silverado |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$957.44 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Ene/2023 |
23J-08343 |
2330448244 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL GE 10705 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,347.00 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Ene/2023 |
23J-08546 |
2330448569 |
compra gas propano |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$55,935.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ene/2023 |
23J-07266 |
2330448492 |
Vestimenta |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$712.25 |
Junta de Retiro |
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18/Ene/2023 |
23J-08518 |
2330448491 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,360.00 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Ene/2023 |
23J-08098 |
2330448357 |
COMPRA FILTROS RACOR PARA SUZUKI EMBARCACIONES |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$637.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ene/2023 |
23J-08154 |
2330448356 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION NORMA HERNANDEZ LOPEZ |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,241.97 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Ene/2023 |
23J-08110 |
2330448355 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA (6) SEIS PAILAS DE PINTURA PARA UTILIZARLAS EN LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN EDIFICIO |
MADERAS 3C LLC. |
$899.70 |
Departamento de Salud |
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17/Ene/2023 |
23J-08247 |
2330448490 |
Cable para escaner |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,000.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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17/Ene/2023 |
23J-07212 |
2330448488 |
Mobiliario para Centros de Planillas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$197,409.28 |
Departamento de Hacienda |
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17/Ene/2023 |
23J-08047 |
2330448457 |
ZAPATOS, FAJAS, GUANTES DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$82.86 |
Departamento de Justicia |