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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Mar/2024 |
24J-15796 |
2444015444 |
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EQUIPO |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$1,972.08 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
19/Mar/2024 |
24J-16277 |
2444015432 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Mega Parts and Service Inc |
$71.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Mar/2024 |
24J-16146 |
2444015420 |
COMPRA DE SILLA ERGONOMICA(CONTROL) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$492.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Mar/2024 |
24J-16466 |
2444015354 |
COMPRA DE WEBCAMS Y BATTERY BACK UPS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$321.40 |
Departamento de Salud |
|
19/Mar/2024 |
24J-16421 |
2444015439 |
ARREGLOS FLORALES |
Mundo Lapiz |
$925.00 |
Departamento de Estado |
|
19/Mar/2024 |
24J-15221 |
2444014897 |
J30594-ROPA |
Quick Delivery |
$9,266.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Mar/2024 |
24J-16127 |
2444015423 |
MANUAL END TRIMMER & EXHIBITION L-PINS - DISEÑO INDUSTRIAL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$131.14 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
19/Mar/2024 |
24J-16374 |
2444015410 |
REPARACIÓN DE FORKLIFT YALE GLP050RG |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$2,989.88 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
19/Mar/2024 |
24J-16391 |
2444015433 |
MEDIO IMPRESO - ZONA MARÍTIMO TERRESTRE |
GFR Media, LLC |
$371.28 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16410 |
2444015435 |
Servicio de Plomería al Albergue de Protección a Testigos |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,335.00 |
Departamento de Justicia |
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19/Mar/2024 |
24J-16365 |
2444015429 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ANA L DE JESUS RIVERA |
MANUEL LARRIUZ |
$577.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Mar/2024 |
24DJ-00368 |
CM4-7679 |
6220-24-21 PAPEL DE EKG |
P.R. SOLUTION SUPPLY INC. |
$1,490.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Mar/2024 |
24J-15844 |
2444015412 |
COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS ANALISIS BACTERIOLÓGICO DE LECHE |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,569.84 |
Departamento de Salud |
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19/Mar/2024 |
24J-16361 |
2444015428 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$7,040.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16350 |
2444015427 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$986.14 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16280 |
2444015425 |
COMPRA DE UNIFORME (VESTIMENTA) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$635.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Mar/2024 |
24J-16349 |
2444015426 |
ANUNCIOS |
GFR Media, LLC |
$37,492.65 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16133 |
2444015421 |
Solicitud de Compra de Topsoil y Materiales para el Vivero de Cambalache (Proyecto de Reforestación-(Fondos ARPA) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$29,522.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Mar/2024 |
24J-16091 |
2444015419 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- NEREIDA ALVAREZ MARTINEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$193.13 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Mar/2024 |
24J-16190 |
2444015417 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,735.30 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |