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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Sep/2025 |
26DJ-01140 |
26D4400756 |
Mejoras Permanentes para Car Wash |
COMERCIAL TORO, INC |
$325.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05433 |
2644005190 |
Bolígrafos personalizados |
EXPERT MARKETING COMMUNICATION, INC. |
$950.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05422 |
2644005192 |
Compra de cartuchos de impresoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,155.56 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Sep/2025 |
26J-04509 |
2644004324M1 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$9,846.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05446 |
2644005191 |
GOMAS 2008 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05384 |
2644005182 |
Alquier Mini Van |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,100.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05440 |
2644005189 |
Alquiler de manteles y arreglos florales |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$1,450.00 |
Departamento de Estado |
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16/Sep/2025 |
26J-05373 |
2644005146 |
Orden de servicio para turno de vigilancia adicional y sistema de ProxiGuard para Aviario José Vivaldi |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$14,723.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Sep/2025 |
26J-05441 |
2644005175 |
COMPRA DE EQUIPO ERGONOMICO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2025 |
26J-05164 |
2644005171 |
Banners, Consultoría |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$5,625.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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16/Sep/2025 |
25J-19772 |
2644005179 |
REMOCIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA NURSE CALL PARA LA SALA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE RIO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
EAS SYSTEMS, INC. |
$67,657.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Sep/2025 |
26J-05416 |
2644005169 |
Agregado Trabajos Infraestructura Elect muelle 14 (A. Rosario) |
EMPRESAS ORTIZ BRUNET, INC. |
$3,204.00 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Sep/2025 |
26J-05431 |
2644005186 |
GOMAS 4819-GE |
GOMERA FELICIANO INC |
$230.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2025 |
26J-05414 |
2644005167 |
Compra Handle Puerta Delantera Izquierda 1640 Moca |
Mega Parts and Service Inc |
$94.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2025 |
26J-05418 |
2644005178 |
PIEZAS DE ESCAPE GE04252 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,122.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Sep/2025 |
26J-05115 |
2644005181 |
Desayuno y Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,910.00 |
Departamento de Salud |
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16/Sep/2025 |
26J-05425 |
2644005174 |
Compra de piezas de reemplazo para equipos defectuosos en el CRD de Mayaguez /PCE |
MADERAS 3C LLC. |
$74.89 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Sep/2025 |
26J-05234 |
2644005029 |
Licencias Microsoft O365 Extra File Storage para-Junta de Supervision Fiscal |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$4,860.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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16/Sep/2025 |
26J-05437 |
2644005166 |
Compra y Recarga de Extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,316.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2025 |
26J-05406 |
2644005180 |
Matriales de Oficina NHBS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,288.80 |
Departamento de Salud |