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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Jun/2025 |
25J-23478 |
2544022288 |
Impresión de Material Educativo |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$14,150.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
13/Jun/2025 |
25J-23730 |
2544022310 |
AIRE ACONDICIONADO 19085 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,705.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23735 |
2544022298 |
GOMAS 1614 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$785.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23748 |
2544022292 |
GOMAS MAYAGUEZ |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23768 |
2544022303 |
Mini split 12k btu para cuarto de Insp. V.A. |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$838.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23777 |
2544022311 |
SILLA EJECUTIVA-- SUB-DIRECTORA REGIÓN |
J. SAAD NAZER, INC. |
$327.18 |
Departamento de la Familia |
|
13/Jun/2025 |
25J-23554 |
2544022317 |
33606/33609 FORENSE SAN JUAN MAT OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$40,556.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Jun/2025 |
25J-23760 |
2544022318 |
REPARACION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$785.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
13/Jun/2025 |
25J-23766 |
2544022286 |
Carrito de Limpieza |
MENACO CORPORATION |
$187.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Jun/2025 |
25J-23707 |
2544022308 |
EQUIPO PARA EL CUARTO DE LACTANCIA |
Quick Delivery |
$209.99 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Jun/2025 |
25J-23747 |
2544022302 |
Diagnostico de Generador Diesel de Freightliner Command Unit del NMEAD |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23755 |
2544022291 |
ESCANERES |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,939.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Jun/2025 |
25J-23686 |
2544022297 |
33616/Art. limpieza/ Jóvenes Seguro Sur |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$59.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Jun/2025 |
25J-23702 |
2544022270 |
Grommets #2 |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$153.18 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Jun/2025 |
25J-21406 |
2544022060 |
Orden de servicio para asfaltado de sección de carretera frente al Aviario José Vivaldi |
Empresas Amador LLC |
$21,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Jun/2025 |
25J-23723 |
2544022289 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$757.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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13/Jun/2025 |
25J-23737 |
2544022284 |
SERVICIO DE CATERING PARA PROCESO DE INMERSIÓN CLASE 236 – 16 AL 20 DE JUNIO 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,455.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Jun/2025 |
25J-23618 |
2544022285 |
COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS EN CESCO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,090.41 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Jun/2025 |
25J-23602 |
2544022276 |
IT Materials - Cables & Shelfs |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,559.10 |
Departamento de Salud |
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13/Jun/2025 |
25J-23761 |
2544022283 |
DESAYUNO Y ALMUERZO ADIESTRAMIENTO TS DE ER |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$932.00 |
Departamento de la Familia |